Подскажите пожалуйста: за 4 кв. получился дебетовый остаток. Что мне с ним делать?
Вид для печати
Подскажите пожалуйста: за 4 кв. получился дебетовый остаток. Что мне с ним делать?
Или отсторнировать пару, тройку счетов фактур или сдать НДС к возмещению :p Выбор есть :yes: Другие бы радовалисьЦитата:
Сообщение от Svety
С "ним" - ничего ;), а так ... прочитать ст. 176 НКЦитата:
Что мне с ним делать?
1. В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения [...] то полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями настоящей статьи.
и что мне её бюджет возвращать будет? Или я в след. квартале просто уменьшу на эту сумму и всё?
Можно и так ...
а в декларации эта сумма отражается?
Да, в разделе 2.1
не отсторнировать, а сделать непроведенными :) и зачесть в следующем отчетном периоде ;)
отражается по строке 400Цитата:
Сообщение от Svety
так как лучше сделать, отражать или отсторнировать?
сторнировать не надо. Мне кажется я достаточно ясно изложила свою мысль.
отразите налоговики МОГУТ ( но не гарантированно) цепляться, сделаете не проведенным :dezl: , так вернее-ничего не потяряетеЦитата:
Сообщение от Svety
Я сдаю к возмещению- в разных налоговых по -разному, то визжат до истерики (№36 ,например), то по барабану ( № 10)...
Ну да, я имела ввиду сделать не проведеннымЦитата:
Сообщение от Демидова Татьяна
Марфиовр, зачем так упорно говоришь отсторнировать? отсторнировать можно ОШИБКУ! Не путай человека.
Svety, лучше сделать непроведенным. Проще будет. Зачтешь попозже, вдруг в следующем квартале вылезет большая сумма? И хлопот меньше, налоговики проверять не будут.
Ночь , улица, фонарь, аптека.... :dezl:Цитата:
Сообщение от Демидова Татьяна
18 число ...Зарапартовалась... отредактировала
Зачтешь попозже
Извините за бестолковость, а как это? Если документы по НДС за один период как их можно зачесть в другом?
Допустим с ч фактура Вам поступила по почте :за 4 кв 2004 - 15 марта 2005 года....Цитата:
Сообщение от sinebab
В 4 кв нет права на зачет НДС, а 15 марта 2005 оно возникнет, хоть счф датирован и 4 кв 2004 года
Дошло, спасибо.
если сделаю не проведенными, то в случае проверки не будет вопросов почему расхождение сумм с декларацией?
Насколько я понимаю, есть 2 правильных варианта:
1. Вы проводите сумму и отражаете в декларации в текущем отчетном периоде
2. Вы не проводите сумму и не отражаете в декларации сейчас, а делаете это в следующем периоде.
А Вы сейчас говорите о варианте "не провести, но отразить в декларации". ИМХО, это неверно и вопросы будут ;)Цитата:
Сообщение от Svety
а что Вы уже сдали декларацию :wow:Цитата:
Сообщение от Svety
Зачем тогда вопрос был... если не сдали, то и декларации не пишите дебетовый остаток
да нет, не сдала ещё
Да нет, не проводить и в деклар. не показывать. Потом-то я её проведу, в книге покупок то она будетЦитата:
Сообщение от маня
