НДС

[Svety]

Подскажите пожалуйста: за 4 кв. получился дебетовый остаток. Что мне с ним делать?

[Марфик]

Подскажите пожалуйста: за 4 кв. получился дебетовый остаток. Что мне с ним делать?

Или отсторнировать пару, тройку счетов фактур или сдать НДС к возмещению Выбор есть Другие бы радовались

[mvf]

Что мне с ним делать?

С "ним" - ничего , а так ... прочитать ст. 176 НК
1. В случае, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения [...] то полученная разница подлежит возмещению (зачету, возврату) налогоплательщику в соответствии с положениями настоящей статьи.

[Svety]

и что мне её бюджет возвращать будет? Или я в след. квартале просто уменьшу на эту сумму и всё?

[mvf]

Можно и так ...

[Svety]

а в декларации эта сумма отражается?

[mvf]

Да, в разделе 2.1

[Демидова Татьяна]

не отсторнировать, а сделать непроведенными и зачесть в следующем отчетном периоде

[Марфик]

а в декларации эта сумма отражается?

отражается по строке 400

[Svety]

так как лучше сделать, отражать или отсторнировать?

[Демидова Татьяна]

сторнировать не надо. Мне кажется я достаточно ясно изложила свою мысль.

[Марфик]

так как лучше сделать, отражать или отсторнировать?

отразите налоговики МОГУТ ( но не гарантированно) цепляться, сделаете не проведенным , так вернее-ничего не потяряете
Я сдаю к возмещению- в разных налоговых по -разному, то визжат до истерики (№36 ,например), то по барабану ( № 10)...

[Svety]

сторнировать не надо. Мне кажется я достаточно ясно изложила свою мысль.

Ну да, я имела ввиду сделать не проведенным

[Демидова Татьяна]

Марфиовр, зачем так упорно говоришь отсторнировать? отсторнировать можно ОШИБКУ! Не путай человека.

[Демидова Татьяна]

Svety, лучше сделать непроведенным. Проще будет. Зачтешь попозже, вдруг в следующем квартале вылезет большая сумма? И хлопот меньше, налоговики проверять не будут.

[Марфик]

Марфиовр, зачем так упорно говоришь отсторнировать? отсторнировать можно ОШИБКУ! Не путай человека.

Ночь , улица, фонарь, аптека....
18 число ...Зарапартовалась... отредактировала

[sinebab]

Зачтешь попозже
Извините за бестолковость, а как это? Если документы по НДС за один период как их можно зачесть в другом?

[Марфик]

Зачтешь попозже
Извините за бестолковость, а как это? Если документы по НДС за один период как их можно зачесть в другом?

Допустим с ч фактура Вам поступила по почте :за 4 кв 2004 - 15 марта 2005 года....
В 4 кв нет права на зачет НДС, а 15 марта 2005 оно возникнет, хоть счф датирован и 4 кв 2004 года

[sinebab]

Дошло, спасибо.

[Svety]

если сделаю не проведенными, то в случае проверки не будет вопросов почему расхождение сумм с декларацией?

[маня]

Насколько я понимаю, есть 2 правильных варианта:
1. Вы проводите сумму и отражаете в декларации в текущем отчетном периоде
2. Вы не проводите сумму и не отражаете в декларации сейчас, а делаете это в следующем периоде.

если сделаю не проведенными, то в случае проверки не будет вопросов почему расхождение сумм с декларацией?

А Вы сейчас говорите о варианте "не провести, но отразить в декларации". ИМХО, это неверно и вопросы будут

[Марфик]

если сделаю не проведенными, то в случае проверки не будет вопросов почему расхождение сумм с декларацией?

а что Вы уже сдали декларацию
Зачем тогда вопрос был... если не сдали, то и декларации не пишите дебетовый остаток

[Svety]

да нет, не сдала ещё

[Svety]

А Вы сейчас говорите о варианте "не провести, но отразить в декларации". ИМХО, это неверно и вопросы будут

Да нет, не проводить и в деклар. не показывать. Потом-то я её проведу, в книге покупок то она будет