Вид для печати
Здравствуйте, подскажите хто нибудь в чем дело? Я провожу документ, поступление услуг, проводка получается такая : Д 20 К 60.1 (расчеты по расходам, не прин. к НУ). Но в некоторых случаях в этой операции добовляется проводка на часть суммы Д 60.1 К 60.2 "Корректировка взаиморасчетов". Как это все отменить и где? :)
...60-1/60-2...вы им наверое предоплату вносили...вот, зачет идетЦитата:
Сообщение от annet872
проводка Д 60.1 К 60.2 "Корректировка взаиморасчетов", добавляется в случае если конечное дебетовое сальдо контрагента по счету 60.2 не нулевое. :)
зачем?Цитата:
Сообщение от annet872
Ничего отменять не надо. Конфигурация УСН хорошо заточена под действующее законодательство. Например, товар должен быть отгружен, оплачен и тогда он попадает в соответствующий раздел КУДиР. Эта проводка и делается для корректного отражения записей в Книге. Она может делаться, а может и делаться. Это зависит от конкретного состояния взаиморасчетов с вашим конкретным поставщиком услуг. Это надо смотреть конкретно на Вашу базу и этого контрагента.
p.s. В обычной конфигурации (ОСНО), такая проводка делается чтобы закрыть авансы и избежать красноты в оборотке по 60 счету.
Добрый день!
Может быть, я немного не туда обращаюсь, но у меня тоже 1 С 7.7 УСН:)
Вопрос такой, как можно сделать так, чтобы в счетах подписывался не Главбух, а бухгалтер?
издайте приказ
ну это само собой:) меня интересует, как в печатной форме можно это изменить?Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
через конфигуратор
