Здравствуйте, подскажите хто нибудь в чем дело? Я провожу документ, поступление услуг, проводка получается такая : Д 20 К 60.1 (расчеты по расходам, не прин. к НУ). Но в некоторых случаях в этой операции добовляется проводка на часть суммы Д 60.1 К 60.2 "Корректировка взаиморасчетов". Как это все отменить и где?
...60-1/60-2...вы им наверое предоплату вносили...вот, зачет идетСообщение от annet872
Здравствуйте, подскажите хто нибудь в чем дело? Я провожу документ, поступление услуг, проводка получается такая : Д 20 К 60.1 (расчеты по расходам, не прин. к НУ). Но в некоторых случаях в этой операции добовляется проводка на часть суммы Д 60.1 К 60.2 "Корректировка взаиморасчетов". Как это все отменить и где?
проводка Д 60.1 К 60.2 "Корректировка взаиморасчетов", добавляется в случае если конечное дебетовое сальдо контрагента по счету 60.2 не нулевое.
зачем?
Ничего отменять не надо. Конфигурация УСН хорошо заточена под действующее законодательство. Например, товар должен быть отгружен, оплачен и тогда он попадает в соответствующий раздел КУДиР. Эта проводка и делается для корректного отражения записей в Книге. Она может делаться, а может и делаться. Это зависит от конкретного состояния взаиморасчетов с вашим конкретным поставщиком услуг. Это надо смотреть конкретно на Вашу базу и этого контрагента.
p.s. В обычной конфигурации (ОСНО), такая проводка делается чтобы закрыть авансы и избежать красноты в оборотке по 60 счету.
Последний раз редактировалось Bazil; 11.11.2011 в 12:47.
С уважением, Bazil.
Добрый день!
Может быть, я немного не туда обращаюсь, но у меня тоже 1 С 7.7 УСН
Вопрос такой, как можно сделать так, чтобы в счетах подписывался не Главбух, а бухгалтер?
издайте приказ
ну это само собой
через конфигуратор
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием