Вид для печати
Добрый день. ИП на УСН поставил в Беларусь товар, подходит срок оплаты по контракту, но денег у покупателя нет.
Как документально оформить возврат товара от покупателя ( возврат средствами поставщика)?
Нужно ли отмечаться в налоговой, т.к. исходный сч-ф был зарегистрирован?
А право собственности на товар к покупателю перешло?
Согласно контракту, право собственности на товар перешло к покупателю в момент передач товара со склада продавца на транспорт покупателя.
Имхо через обратную продажу вам белоруссами. Если нет каких-либо особых условий возврата товара.
Я вот тоже думаю, что обратная продажа. А оплата? каким документом оформить взаимозачет? И что тогда у нас с НДС получится?
А Вы не знаете случайно, что такое "реимпорт"?
Актом.Цитата:
каким документом оформить взаимозачет?
Имхо ничего хорошего :o В Протоколе не указана возможность предоставления вместо выписки акта о проведения взаимозачета, 0% по экспорту не подтвердят. Да еще вам при ввозе косвенный НДС платить придется. Может быть допник подписать о продлении сроков оплаты? Или у покупателя совсем все плохо?Цитата:
И что тогда у нас с НДС получится?
Таможенная процедура. К вашей ситуации отношения не имеет.Цитата:
что такое "реимпорт"?
Подскажите, пожалуйста, очень срочно нужно:( отгрузили Белорусам товар, часть партии забраковали. Делаем возврат. Какие проводки в учете будут? у меня программа минусует выручку и ндс (который с поступления от нашего поставщика), 0% еще срок подтверждения не подошел. и что с документами и НДС? Может быть есть какие -то варианты другие оформления?
Правильно делает. И ваш поставщик должен исправить документы, если это его брак.Цитата:
у меня программа минусует выручку
А что с ними?Цитата:
и что с документами и НДС?
в смысле я должна сделать возвратную накладную, как если бы был возврат внутри страны? далее делаю возврат своему поставщику. и отгружаю белорусу? так?
и проводки правильно, посмотрите, пожалуйста:
90.2 выручка экспорт-41 на сумму: -4431,27, -60 кг.
19,7 "наш поставщик"-19,3 "Наш поставщик" на сумму: -443,13 в связи с применением ставки0%
62.1 "наш покупатель" - 90.1.1 выручка 0%: -60 кг., -7260 р. (возврат от покупателя)
Физически белорусс нам ничего не вернет, он это бракованный продукт там у себя сожжет. А по документам должен показать, что вернул нам.
Зачем, если фактического движения товара нет? Сторнируйте выручку, себ\сть, НДС. Вносите исправления в свои документы (в этой части подтверждайте 0%) и исправления от поставщика с корректирующим с\ф.Цитата:
я должна сделать возвратную накладную, как если бы был возврат внутри страны?
Он же нам дает возвратную накладную (белорус), на основании которой я делаю сторно выручки и т.д. У себя они проводят как возврат. Или я не правильно Вас понимаю?Цитата:
Сообщение от Тоня
Скорее я вас...Я не понимаю откуда может взяться первичный документ в виде накладной, когда нет движения ТМЦ в связи с которым этот документ и оформляется. Вы же пишите, что товар не вернули.
Продавали мы пищевой ароматизатор, в котором в итоге обнаружилась сальмонелла. Белорусы, якобы, не могут оставлять у себя это и должны вывезти из страны. Но нам тут он тоже не нужен. По бумагам проводим как если бы движение товара осуществилось. Физически движения не будет. И мы делаем тоже возврат своему поставщику тоже только по бумагам. Далее поставщик нам поставляет "хороший" продукт этого количества, который мы реализуем в Белоруссию. Об этой операции договорились так директора: Наш поставщик-Мы-и наш покупатель. Надеюсь, я понятно пишу, а то я уже в ауте:redface: И с НДС я не очень понимаю проводку сторно НДС. Мы же НДС от поставщика не брали в зачет пока еще, правильно ли его минусовать?
Не брали - не минусуйте. Первоначальный с\ф надо скорректировать, вы же будете по нему вычет заявлять.
т.е. по возрату надо принять от них накладную и у себя провести возврат? и от поставщика коррект. сч-ф? так?
Это я уже раз несколько откоментила. Но у вас свой способ учета этого псевдовозрата по накладной. Так что от дельнейших коментов воздерживаюсь.Цитата:
т.е. по возрату надо принять от них накладную и у себя провести возврат?
Да. С уменьшением суммы.Цитата:
от поставщика коррект. сч-ф?
Спасибо!
