Вычет по счетам-фактурам:
Вычет НДС - скажите честно, поступаете ли вы так же:
1) поставщик прислал счет-фактуру по факсу, на свой страх и риск принимаете НДС к вычету, а потом ждете оригинал документа после сдачи декларации;
2) счет-фактура оформлен неверно, но поставщик обещал переделать, вы на свой страх и риск принимаете НДС к вычету, а потом ждете оригинал документа после сдачи декларации;
3) если вы в таких ситуациях не принимаете НДС к вычету, то как поступаете - списываете НДС с 19.3 сразу на сч.91 или оставляете НДС на 19.3 до того момента, когда поступит счет-фактура?
4) если счет-фактура поступила после окончания отчетного периода, сдаете уточненную декларацию или принимаете к вычету на дату получения счета-фактуры?
5) если счет-фактура так и не поступил, а НДС висит на 19.3, то когда вы его списываете - по истечении какого срока?
Спасибо
