Вычет по счетам-фактурам:

[Анна Попова]

Вычет НДС - скажите честно, поступаете ли вы так же:
1) поставщик прислал счет-фактуру по факсу, на свой страх и риск принимаете НДС к вычету, а потом ждете оригинал документа после сдачи декларации;
2) счет-фактура оформлен неверно, но поставщик обещал переделать, вы на свой страх и риск принимаете НДС к вычету, а потом ждете оригинал документа после сдачи декларации;
3) если вы в таких ситуациях не принимаете НДС к вычету, то как поступаете - списываете НДС с 19.3 сразу на сч.91 или оставляете НДС на 19.3 до того момента, когда поступит счет-фактура?
4) если счет-фактура поступила после окончания отчетного периода, сдаете уточненную декларацию или принимаете к вычету на дату получения счета-фактуры?
5) если счет-фактура так и не поступил, а НДС висит на 19.3, то когда вы его списываете - по истечении какого срока?

Спасибо

[Январь]

1-2. Да, с постоянными поставщиками, от которых регулярно документы получаем
3. Оставляю на 19
4. К вычету по дате получения
5. Когда понимаю, что поставщика не добить

[alabama-32]

а вы на 19 на основании чего заносите, факсовой копии, он (НДС) у вас как на 19 то попадает?
1. так бывает, все от поставщика зависит, если знаю, что вышлет беру в учет!
2. точно так же как в 1.
3.принять к вычету, это закрыть на 68.
4. по дате получения.
5.выясняю, по каким причинам её нет и добываю любыми путями.
я против когда в бюджет отдают свои деньги!

[Sheri-lady]

5.выясняю, по каким причинам её нет и добываю любыми путями.
я против когда в бюджет отдают свои деньги!

Не могу ни " подписаться " под этими словами!

[OlgaK]

5. Когда понимаю, что поставщика не добить

от таких поставщиков избавляюсь на стадии подписания договора

[Анна Попова]

а вы на 19 на основании чего заносите, факсовой копии, он (НДС) у вас как на 19 то попадает?
1. так бывает, все от поставщика зависит, если знаю, что вышлет беру в учет!
2. точно так же как в 1.
3.принять к вычету, это закрыть на 68.
4. по дате получения.
5.выясняю, по каким причинам её нет и добываю любыми путями.
я против когда в бюджет отдают свои деньги!

На сч.19 я отношу на основании накладной или акта, в которых выделен НДС. А вот к вычету принимаю на основании счета-фактуры, а когда его нет - принимать к вычету (на 68-й счет) нельзя

[Январь]

от таких поставщиков избавляюсь на стадии подписания договора

Как на этой стадии можно определить, что поставщик злыдень?
В общем-то добить не удавалось, как правило, мелочь всякую, которой авансом по счетам платили.