Расхождения в налоговой декларации и Форме №2
Помогите, пожалуйста, заполнить правильно декларацию по налогу на прибыль и форму №2.
По форме №2 прибыль получается 327000, текущий налог получается 327000*20%=65400. Есть ещё постоянное налоговое обязательство 19600. Я прибавила его к в строчку к текущему налогу(поличилось 85000) и получила чистую прибыль 242000(эта сумму отражается на сч.84.1).
Соответственно в налоговой декларации , чтобы получился налог на прибыль, который отражается на сч.68.4 и составляет 85000 я в строчке налоговая база поставила 425000.
А налоговая прислала требование разъяснить разницу налогооблагаемой базы.
Где у меня ошибка и как её исправить?
