Расхождения в налоговой декларации и Форме №2

[KasatkaPlus]

Помогите, пожалуйста, заполнить правильно декларацию по налогу на прибыль и форму №2.
По форме №2 прибыль получается 327000, текущий налог получается 327000*20%=65400. Есть ещё постоянное налоговое обязательство 19600. Я прибавила его к в строчку к текущему налогу(поличилось 85000) и получила чистую прибыль 242000(эта сумму отражается на сч.84.1).
Соответственно в налоговой декларации , чтобы получился налог на прибыль, который отражается на сч.68.4 и составляет 85000 я в строчке налоговая база поставила 425000.
А налоговая прислала требование разъяснить разницу налогооблагаемой базы.
Где у меня ошибка и как её исправить?

[Сергей А.В.]

По форме №2 прибыль получается 327000

налоговая база поставила 425000

Вот эту разницу и объясняйте, ИМХО.

[KasatkaPlus]

Грех смеяться над убогими. Вопрос в другом. Может быть я что-то не так заполнила. Можно сделать уточненку по декларации, чтоб всё сходилось.

[Сергей А.В.]

Сразу уж и уточненку.
Все правильно заполнено.

[KasatkaPlus]

Понятно. значит не совсем тупая. Только теперь как объяснить это расхождение?

[Сергей А.В.]

Только теперь как объяснить это расхождение?

Объясните, откуда

Есть ещё постоянное налоговое обязательство 19600

И будет Вам шастье

[KasatkaPlus]

Спасибо!!!