Заказчик перечислил по письму нашему поставщику деньги в качестве аванса, а директор меня не предупредил. Вот теперь в январе я сделал сверку и выяснился этот платеж.
Понятно, что надо сдавать корректирующую декларацию за сентсябрь.
Но ведь если есть аванс то нужно создавать сч.ф на аванс и рег. ее в книге продаж. Не понятно только какой датой.
Может кто что посоветует?
Дата на счете-фактуре - это дата ее составления. Так что счет-фактура текущей датой.
Но тогда в книгу продаж его какой датой заносить? Если текущей то получается, что отражать надо в новой декларации, а как же пени?
Алексей, книгу продаж исправлять зачеркиванием. Так как я ее веду на компьютере, я бы просто перепечатала и приложила новый вариант, заверенный подписями и печатью и с надписью "исправленный".
Я имел ввиду дату документа и дату учета, а не как исправлять. По Вашему получается я должен занести в книгу продаж сентября сч.ф. датированную январем. Какой-то бред получается. Или это нормально?
Это правильно. Вы же делаете исправления.
