Вид для печати
Уважаемые Клерки, прошу помочь - мы ИП на ОСНО, необходимо оплатить услуги которые нам оказывает фирма из Беларуссии, когда мы оплатим - не надо ли нам сдавать какие то дополнительные отчеты? Фирма то их не из России... И могу я в конце года уменьшить НДФЛ ИП на сумму наших затрат?
Заранее благодарю!
с уважением, Ольга И.
Какие?Цитата:
необходимо оплатить услуги
мы посредники, их рабочие делают ремонтные работы в России, у нас договор с организацией в России которой нужен ремонт, и договор с Беларуссией которые могут предоставить необходимы услуги.
Ремонт не услуги. Точно предмет договора с белорусским исполнителем озвучьте.
у меня к сожалению сейчас нет договора, если мне не изменяет память, звучит примерно так - монтаж и установка оконных блоков.
Налоговым агентом по НДС будете. Местом реализации работ признается территория РФ.
Прошу Вас подсказать, я правильно понимаю что они мне предоставляют акт выполненных работ и договор? А декларация НДС такая же как и при российских поставщиках или другая форма, и сдать мы должны до 20 числа? И если они нам оказали услуги на 100000рублей - сколько НДС мы должны заплатить?
Я прошу прощения за глупые вопросы - первый раз сталкиваюсь с этим, просто не знаю куда бежать....
Да.Цитата:
они мне предоставляют акт выполненных работ и договор?
Да, отражаете агентский НДС в 2 разделе.Цитата:
А декларация НДС такая же
Налог вы должны удержать при выплате из этой суммы, но все же договор внимательно надо бы прочесть.Цитата:
И если они нам оказали услуги на 100000рублей
Уважаемые, Клерки. Возвращаюсь к своему вопросу: теперь мой ИП сказал что из Беларуссии так же привезем двери, которые нам там изготовят, что для нас это изменит? Если за все двери мы оплатим 100000 рублей, какая сумма налога у нас будет к оплате в бюджет НДС - 15254,24? Неужели так много? И вопрос - если мы оплатим в феврале, до какого числа мы должны подать декларацию?
Очень прошу помочь! Я бухгалтер ИП - никогда с подобным не сталкивалась...
Буду благодарна за любую помощь!
18 тыс.Цитата:
Если за все двери мы оплатим 100000 рублей, какая сумма налога у нас будет к оплате в бюджет НДС
Ввезете когда?Цитата:
если мы оплатим в феврале, до какого числа мы должны подать декларацию?
в начале февраляЦитата:
Сообщение от Тоня
Я правильно понимаю что при ввозе товара из Беларуссии - это получается импорт? Соответственно из 100000 наших расходов (оплата дверей), мы еще сверху должны оплатить 18000 НДС налог, соответственно эти двери для нас будут стоить уже 118000?
А НДС надо будет оплатить по оплате или по отгрузке?
Я это спрашиваю потому что мне надо будет это объяснить своему ИП - который понятия об этом не имеет.... Соответственно придется доказывать...
Тогда начинайте не со сбора советов, а с прочтения Протокола о порядке взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товара в ТС от 11.12.09. Все сроки/документы/порядок оформления подробно расписаны.Цитата:
Я это спрашиваю потому что мне надо будет это объяснить своему ИП
До 20 марта подаете в налоговую инспекцию по месту постановки на налоговый учет декларацию по косвенным налогам с пакетом документов и платите НДС. ОДин экземпляр заявления о ввозе налоговая вам вернет с отметкой об уплате вами налога и вы ее отправите белорусскому поставщику.Цитата:
в начале февраля
Помогите пож-та по последнему вопросу - ответ ИП надо дать сейчас...Цитата:
Сообщение от Аноним
Протокол нашла, попытаюсь разобраться...
Я не пойму суть вопроса :o Вы платите 100 тыщ. в РБ поставщику и 18 тыщ. НДС в нашу налоговую. Учитывая, что вы на ОСНО 18 тыщ. вы потом заявите к вычету, если двери будете использовать в деятельности, облагаемой НДС.Цитата:
Помогите пож-та по последнему вопросу
Я очень прошу прощения, теперь хоть не много стала понимать... Получается до 20/03 мы сдаем декларацию и платим налог 18000, а когда мы сможем эту сумму взять к возмещению? Если учесть то, что эти двери, все, мы в феврале продаем, т.е.мы их везем под заказ. И еще не большой вопрос - я правильно понимаю, что вместе с декларацией мы должны подать в НИ много документов: заявление, выписку из банка, транспортные документы и т.д.?
Заранее спасибо!
В 1 кв. 2012.Цитата:
а когда мы сможем эту сумму взять к возмещению?
Правильно.Цитата:
я правильно понимаю, что вместе с декларацией мы должны подать в НИ много документов
Спасибо Вам большое! Хоть немного разобралась.
Добрый день! Если кто сталкивался с подобным вопросом - очень прошу откликнетесь!!!
ИП в России (на общей системе) заключил договор с ООО в Беларуссии. Предмет договора "Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по изготовлению, доставке и установке изделий ПВХ", Стоимость работ: "Общая стоимость работ составляет 1 800 000 российских рублей является неизменной на весь период выполнения работ". Сегодня мы сделали предоплату 50000рублей, на эту сумму нам будет произведена частичная отгрузка по этому договору. Подскажите пож-та - какую сумму НДС мы должны оплатить? Я правильно понимаю что это надо сделать до 20/02 и сдать отчет?
50000*18%Цитата:
какую сумму НДС мы должны оплатить?
Правильно, если эти изделия приедут и будут приняты на учет до 31.01. включительно.Цитата:
Я правильно понимаю что это надо сделать до 20/02 и сдать отчет?
З.Ы.Смешанный договор? Сначала вам продают что-то, а потом уже приезжают их устанавливать? А суммы товар/работа разделены?Цитата:
Предмет договора
Да. На товар будут предоставлять ТТН, на услуги акт. Это прописано в договоре.Цитата:
Сообщение от Тоня
