Вид для печати
Помогите, кто может, плиз, 3 день сижу с этой проблемой: Бух.8.2 базовая, ввела начальные остатки (УСН) по 70 счету, 68,69, зарплата за декабрь, в январе выдала з/п, в КУДиР в расходах нет, попробовала начислить з/п 31.12.11, все попало в Книгу, но в бух. учете- бардак, что делать? Весь форум облазила...
Здравствуйте. Расходы по зарплате признаются для УСН на дату начисления, т.е. в декабре 2011 года, поэтому на момент оплаты Вы их не видите. Проверьте КУДиР за прошлый год: туда они попали?
Они не должны туда попадать. Потому что пока зарплата не выплачена, взносы не перечислены, расходов и нетЦитата:
Сообщение от balabina
Взносы попадают в книгу на момент перечисления с р/счета.
на дату выплаты, а не начисленияЦитата:
Сообщение от balabina
если сначала начислили, а потом уплатили, то з/п признается расходом в момент оплаты
и наоборот, если сначала уплатили, а потом начислили, то расходы принимаются датой начисления
в вводе начальных остатков есть графа проче непризнанные расходы УСН. туда, насколько я понял надо ввобить вот такие "переходящие" суммы.
к примеру. пришел товар в декабре, оплата в январе, расходы должны приняться в январе, но программа их не примет, если когда вводили начальные остатки не сделали никаких пометок.
я сам вот не знаю что делать с этой бедой, потому как сделать это очень геморно. там надо каждую единицу номенклатуры вводить и цену ее! а очень не хочется, просто бы сумму указать общую которую надо принять на момент оплаты да и все.
Greydog, здравствуйте, я открываю документ "Ввод начальных остатков" - "прочие непризнанные расходы УСН" и там только 3 вида документов и все с номенклатурой, а з/п и налоги как туда вставить?
Greydog, извините, нашла. Спасибо.
напишите пожалуйста потом как вы эти переходящие остатки внесли туда, поскольку у меня тоже проблема с вводом начальных остатков. в услугах и товарах программа требует номенклатуру обязательно, а у меня ее так много что вводить все 2 раза (кроме остатков по 10 счету вводить еще и те товары, которые поступили, но не оплачены еще) для меня очень проблематично.
можно ли как то на общую сумму все отразить одной записью. всего получено матетериалов и не оплачено на такую то сумму и все. и потом чтобы эта сумма принялась, когда я оплачу поставщику.
как там вообще зарплату ввести? там ведь три пункта только
"стоимость реализованных МПЗ"
"сумма дополнительных расходов на приобретение МПЗ"
и "стоимость услуг непроизводственного характера"
что к чему тут отностить? наше предприятие МПЗ вообще не реализует, а использует для оказания услуг
Насчет, МПЗ, я думаю, не получится, все равно номенклатуру затребует, а вот з/п, налоги, услуги и др. без номенклатуры, попробуйте встать на верхнюю позицию "стоимость реализованных МПЗ" вверху появится "раздел учета", выберите, там все разделы отображаются, оказывается:) я еще не вводила, потом отпишусь.
ок
насчет МПЗ думается мне, стоит попроповать создать один единственный товар под названием "товар для переноса остатков" на всю сумму сразу и указать от какой организации он поступил, посмотрю что получится
Напишите, если, получится и попадет ли в КУДиР. Спасибо.Цитата:
Сообщение от Greydog
Добрый день. Помогите пожалуйста по 1С.Предприятие 8,2. В прошлом году учет вела в 7-ке. С этого года перехожу на 8-ку. Замучилась уже, если честно. Вношу остатки с прошлого года по контрагенту на 76,05 по Кт, в январе оплачиваю сумму, сажу на тот же договор, но в оборотке по контрагенту суммы не перекрываются, и остаток и по Дт и по Кт выходит. Что делать то?
tatyana66, а при вводе начальных остатков "Документ расчетов с контрагентом (ручной учет)" вводили?
ВВодила,он не проводится, если этого не сделать. И при внесении оплаты по 51 тоже вношу этот документ. все одно - суммы друг друга не перекрывают
Его надо провести, "Выбор документа расчетов с документами" - "Новый документ расчетов(ручной ввод)" входите в него и нажимаете ОК. И прверьте что бы и по Д и по К был тоговор с одинаковым видом, например "Прочие"
Он и так "Прочие"
tatyana66, давайте по порядку: ввод нач остатков все правильно сделали, в выписке банка: операция "Прочие операции с контрагентами", договор тот же? Перепровести документы пробовали?
Я пробовала даже удалить все и снова ввести. Я пробовала тот же договор ввести новой строкой и на него перепровести и ввод остатков и оплату. Я ВСЕ пробовала. Дело в том,что это на всех операциях. Я просто не знаю,что еще сделать.Обратно на 7-ку только перейти.
Не надо на 7-ку (она уже не поддерживается):yes: я то же мучуюсь и не мы одни, посмотрите по форуму. У меня все втало после долгих мученийЦитата:
Сообщение от tatyana66
как домучили то? как встало то? у меня 2 предприятия, времени совсем нет. Ведь это не одна операция с отдельно взятым контрагентом. :(
У меня все получилось. С услугами вообще не было никаких проблем. С материалами вышло посложнее, но суть оказалась в том чтобы при вводе начальных остатков по 60 счету и по "прочие непризнанные расходы УСН" стояли одни и те же документы "ручного учета", потом при оплате нормально все в расходы принимается.
Завел в номенклатуре единицу "материалы" и всю сумму бухнул на эту строку, ведь документ "прочие непризнанные расходы УСН" не делает никаких проводок по 10 и 60 счетам. Собственно делает только запись в КУДиР. В общем требует номенклатуру "для галочки".
Всем привет. А у меня проблема с отражением начислений в РСВ-1 ПФР. 1С:Предприятие 8.2 (базовая). При вводе начальных остатков, все отражается по счетам, в оборотной ведомости есть, а в декларации нетъ:hmm: Я попробовала сделать начисление зп ранними периодами (до ввода нач.остатков), начисление налогов - в РСВ-1 все они появляются как надо, соответственно, задваиваются на счетах...
Может кто сталкивался, подскажите, пожалуйста, вы по зарплате данные вводили отдельно от операции "ввод начальных остатков"?
Для отражения в РСВ-1 сальдо, сделайте документ "Расчеты по страховым взносам" датой предшествующей отчетному периоду с видом "начисление" и отразите там начальное сальдо. Там же отражаются остатки по 4-фсс.
ratair, спасибочки большие!:wow:
