Вид для печати
1С 8.2 базовая. к нам поступил ошибочный платеж(Д-т 51 К-т 62.2)
Мы произвели возврат платежа. как это правильно провести в 1С? Может вручную исправить что-то? Сумма аванса поступает в КДИР в доход. Как сделать чтобы туда эта же сумма еще и с минусом попала?
в чем он ошибочный... Как его провели? Документ? Операция?Цитата:
Сообщение от Ксюня Рад
Для возможности ручного отражения включения сумм в доход, в документе Платежное поручение входящее необходимо поставить операцию: прочее поступление денежных средств... и по кнопке КУДиР - убрать сумму...
Если же это возврат средств, то выбираете соответствующую операцию...
TRIAN, мне нужно чтобы при "поступлении на расч. счет.Оплата от покупателей" этого платежа - не формировался доход. Вручную хочу откорректировать , так потом не проводится документ.
Чтобы не было недоразумений(из того что вы написали, как я понял): Была произведена оплата покупателем, но в последствии покупатель передумал и вам необходимо вернуть эту сумму...
1. Документ "Платежное поручение входящее" Операция "Оплата от покупателей"
2. Документ "Платежное поручение исходящее" Операция "Возврат денежных средств покупателю"
и никаких дополнительных, ручных телодвижений не требуется...
В КУДиР будет две строчки: оплата с "+", возврат с "-"
TRIAN, спасибо. А теперь как исправить?
исправить что? просто необходимо правильно занести документы
