Если по контрагенту ведется учет по документам расчетов, то не может быть авансов?

Комплексная автоматизация, 1.1.19.1
Делаю Платежное поручение исходящее (оплата поставщику), и в проводке появляется авансовый счет 60.02
Внутри контрагента стоит галочка - "По документам расчетов с контрагентами"
Отгрузки еще не было, И когда будет отгрузка, вечером или на следующий день - я укажу Документ расчетов - Поступление товаров и услуг

После того, как я указываю документ поступление в платежке, проводка на аванс пропадает, и ставится счет 60.01, а нам надо 60.02

Как быть?
Если по контрагенту ведется учет по документам расчетов, то не может быть авансов?
Может я что-то не понимаю или не так делаю.

А в какиех академяих учат так делать?
идиотизм полнейший

Подскажите в чем ошибка?

а шо? все нормально?
ну тогда в коде. генетическом.

Зачем вы грубите мне?
Если можете помочь - помогите. Если у вас плохое настроение не надо его срывать на мне.

вы всегда телегу впереди кобылы ставите? На зачем вы правите ППИ, которе хронологически ранее?

К счастью, это делаю не я, а наш бухгалтер.
У нас идет платежка на 100 рублей, потом отгрузка на эту же сумму, и она в платежке указывает поступление, правильно ли это?
Она хочет вести учет по документам расчетов.
Я понимаю, что по логике, если платежка была раньше, то поступление указывать уже не получится, но она хочет вести в разрезе документов.
Просто я хочу понять, правильно ли я понимаю, что так нельзя делать?

откройте ей книжку с описанием конфигурации. или зашлите на крусы обучения по кнфигурации. Ее личные придумки тут не причем.
Применение расчетных документов не означает, что документы нужно заполнять вкривь вкось. Документы нужно правильно заполнять и все будет правильно.
Так Делать нельзя.

Спасибо за ответ.

1. Если платежка раньше (аванс)
Документ расчетов - пустой, в поступлении указываете платежку как расчетный документ (вкладка предоплата) - у буха не возникло вопроса - а зачем она тут?
2. Если оплата прошла позже чем поступление, вот тогда в платежке указываем поступление

Курсы ей все же не мешает пройти...

TRIAN, спасибо :)

Цитата:

---

Сообщение от Elka_Ideya

К счастью, это делаю не я, а наш бухгалтер.
У нас идет платежка на 100 рублей, потом отгрузка на эту же сумму, и она в платежке указывает поступление, правильно ли это?
Она хочет вести учет по документам расчетов.
Я понимаю, что по логике, если платежка была раньше, то поступление указывать уже не получится, но она хочет вести в разрезе документов.
Просто я хочу понять, правильно ли я понимаю, что так нельзя делать?

---

Добрый день. Если Ваш бухгалтер хочет руками зачитывать авансы, то это надо делать не в платежке, а в документе на поступление. Поменять значение "зачет авансов" с АВТОМАТИЧЕСКИ на ПО ДОКУМЕНТУ. И выбрать желаемый документ.
Либо вести учет не по договорам, а по счетам. Как с покупателями, так и с поставщиками.

Luka33, где вы в документе поступления видите реквизит "зачет авансов"? У автора "Комплексная автоматизация" а не "Бухгалтерия"