Большая переплата авансовых платежей по УСН (доходы-расходы)

Добрый день всем!
Не могу дозвониться до налоговой и не могу до нее дойти, т. к. сломана нога...
Но очень прошу помощи в моем вопросе, вы моя последняя надежда))
Ситуация следующая, знаю, что неправильно рассчитывала, первый раз с УСН, но распишу все по порядку за 2011 год:

База за 1 квартал 380827 руб.*15%=57125 руб. - заплатила;

База за полугодие подробнее: 380827 руб. (это база за 1 квартал) + (-350124 руб. (это база за 2 квартал, получился такой большой убыток, т. к. в 1 квартале копили на большую проплату) = итого база за полугодие получается 30703*15%=4605 руб. - заплатила, НО из этой суммы ведь надо было вычитать 57125 руб. авансовый платеж за 1 квартал, т. е. получается что - 52520?

База за 9 мес. (30703 (база за полугодие) + 19165 (база за 3 квартал))*15%=7480 руб. - 57125 - (-52520)=2875 руб. - заплатила. Вот в этом расчете я сильно сомневаюсь, проверьте, прошу!

База за год 2011 - (49868 (база за 9 мес.) + 16784 (база за 4 квартал))*15%=9997-57125-(-52520)-2875=2490 руб.

В декларации строка 240 (налоговая база для исчисления налога за налоговый период) равна 66652 руб., соответственно налог за год 9998 руб., при этом минимальный налог получился 11087 руб.

Что в итоге: я наплатила авансовых платежей аж на 64605 руб., а по итогам года получился минимальный налог 11087 руб.
Очень прошу проверить правильность моих расчетов авансовых платежей, получился минус за полугодие и у меня паника, правильно ли все остальное рассчитала...
Тут же проблема, не понимаю как заполнить строки 040, 050 в декларации, 030 уж точно будет 57125 руб.. Что будет в строке 070? Я пока только уверена в строке 090 - там уже красуется минимальный налог к уплате))
Дальше мне надо писать письмо в налоговую, чтобы зачли нужную сумму минимального из платежей единого налога? КБК ведь разный.

И на остаток 64605 - 11087 = 53518 руб. тоже писать письмо, чтобы зачли в счет следующих авансовых платежей в 2012 году?

Запуталась в конец, помогите кто может, люди добрые!
Заранее всем спасибо))

Ваша беда в том, что Вы изначально неправильно считаете налог. Не считается ничего поквартально. Берете доходы за 6 месяцев, вычитаете расходы за 6 месяцев, получате базу за 1 полугодие и налог от неё считаете. А потом при оплате аванса за полугодие учитываете то, что уже уплатили раньше за 1 квартал. Если за 1 квартал уплачено больше, чем начислено за 1 полугодие, то ничего платить не надо
А так как Вы считаете, конечно можно голову сломать и получить кривые результаты :(
А в декларациях в строках 030-050 указывается начисленный налог за отчетные периоды, без вычитания того, что Вы уплатили раньше

Над.К, спасибо за ответ, не ожидала так быстро! Про то что "не считается ничего поквартально" это я уже поняла, это была моя ошибка еще до написания сообщения...пока поняла, весь мозг сломала)

Про декларацию: тогда в моем случае у меня будут так заполнены строки?
030 - 57125 руб. (начисленный налог за 1 квартал)
040 - 61730 руб. (начисленный налог за полугодие 4605 руб.+57125 руб.)
050 - 69210 руб. (начисленный налог за 9 месяцев 7480 руб. +61730 руб.)
Я прибавляю, т. к. эти строки заполняются нарастающим итогом, правильно ведь?
070 строка тогда получилась тоже 69210 руб., как и 050
090 - 11087 руб. минимальный налог.

"Дальше мне надо писать письмо в налоговую, чтобы зачли нужную сумму минимального из платежей единого налога? КБК ведь разный.
И на остаток 64605 - 11087 = 53518 руб. тоже писать письмо, чтобы зачли в счет следующих авансовых платежей в 2012 году?" - вот про эти вопросы можете, пожалуйста, подсказать?

Я очень хочу все это понять, правда...
Спасибо большое!

Цитата:

---

Сообщение от Анна Каплан

(начисленный налог за полугодие 4605 руб.+57125 руб.)

---

Какой плюс? Откуда плюс? Если Вы посчитали налог за полугодие, зачем Вы к нему добавляете налог за 1 квартал? 1 квартал входит в полугодие

030 - 57125 руб.
040 - 4605 руб.
050 - 7480 руб. так получается?
070 - автоматом ставит 7480 руб., как 050, это правильно? что это значит для налоговой, что они мне 7480 должны вернуть?
А мои мысли про письма верны или нет?

Да. Так и получается

Цитата:

---

Сообщение от Анна Каплан

что это значит для налоговой, что они мне 7480 должны вернуть?

---

Это значит, что сторнируется начисленный за 9 месяцев единый налог, потому что Вы платите минимальный

Цитата:

---

Сообщение от Анна Каплан

Дальше мне надо писать письмо в налоговую, чтобы зачли нужную сумму минимального из платежей единого налога? КБК ведь разный.

---

Да

Над.К, спасибо Вам большое! Поняла:yes: