Добрый день всем!
Не могу дозвониться до налоговой и не могу до нее дойти, т. к. сломана нога...
Но очень прошу помощи в моем вопросе, вы моя последняя надежда))
Ситуация следующая, знаю, что неправильно рассчитывала, первый раз с УСН, но распишу все по порядку за 2011 год:
База за 1 квартал 380827 руб.*15%=57125 руб. - заплатила;
База за полугодие подробнее: 380827 руб. (это база за 1 квартал) + (-350124 руб. (это база за 2 квартал, получился такой большой убыток, т. к. в 1 квартале копили на большую проплату) = итого база за полугодие получается 30703*15%=4605 руб. - заплатила, НО из этой суммы ведь надо было вычитать 57125 руб. авансовый платеж за 1 квартал, т. е. получается что - 52520?
База за 9 мес. (30703 (база за полугодие) + 19165 (база за 3 квартал))*15%=7480 руб. - 57125 - (-52520)=2875 руб. - заплатила. Вот в этом расчете я сильно сомневаюсь, проверьте, прошу!
База за год 2011 - (49868 (база за 9 мес.) + 16784 (база за 4 квартал))*15%=9997-57125-(-52520)-2875=2490 руб.
В декларации строка 240 (налоговая база для исчисления налога за налоговый период) равна 66652 руб., соответственно налог за год 9998 руб., при этом минимальный налог получился 11087 руб.
Что в итоге: я наплатила авансовых платежей аж на 64605 руб., а по итогам года получился минимальный налог 11087 руб.
Очень прошу проверить правильность моих расчетов авансовых платежей, получился минус за полугодие и у меня паника, правильно ли все остальное рассчитала...
Тут же проблема, не понимаю как заполнить строки 040, 050 в декларации, 030 уж точно будет 57125 руб.. Что будет в строке 070? Я пока только уверена в строке 090 - там уже красуется минимальный налог к уплате))
Дальше мне надо писать письмо в налоговую, чтобы зачли нужную сумму минимального из платежей единого налога? КБК ведь разный.
И на остаток 64605 - 11087 = 53518 руб. тоже писать письмо, чтобы зачли в счет следующих авансовых платежей в 2012 году?
Запуталась в конец, помогите кто может, люди добрые!
Заранее всем спасибо))
Сообщение от Анна Каплан
