Вид для печати
Отгрузили товар на 1 млн.руб в 4кв. В счет отгрузки покупатель выдал нам вексель без процентов по предъявлению на 1,5 млн.руб. В 4 кв. мы его предъявили покупателю и он нам перечислили 1,5 млн.руб. С 500 т.р надо платить НДС? Налог на прибыль заплатили. С НДС не разберусь ни как. Налоговая хочет денег(((
3) полученных в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента;Цитата:
Сообщение от mvf
Я не пойму как в моем случае ставку рефинансирования применить и правильно НДС посчитать?
(500 - (1000 х 8% : 365 х Дни) х 18/118
Спасибо.Цитата:
(500 - (1000 х 8% : 365 х Дни) х 18/118
Какой проводкой начислить НДС?
Если сейчас сдавать уточненку по НДС за 4 кв. мне в БУ начисление НДС провести можно текущей датой или прошлым годом отразить начисление и надо уточненный баланс сдавать? У меня малое предриятие.
Дык...Цитата:
Какой проводкой начислить НДС?
62 - 90 :: 1500
90 - 68 :: НДС с 1000
--------------------------
90 - 68 :: НДС с дисконта
