НДС по вексельным операциям

[KocmosMars]

Отгрузили товар на 1 млн.руб в 4кв. В счет отгрузки покупатель выдал нам вексель без процентов по предъявлению на 1,5 млн.руб. В 4 кв. мы его предъявили покупателю и он нам перечислили 1,5 млн.руб. С 500 т.р надо платить НДС? Налог на прибыль заплатили. С НДС не разберусь ни как. Налоговая хочет денег(((

[mvf]

НК-162-1-3.

[KocmosMars]

НК-162-1-3.

3) полученных в виде процента (дисконта) по полученным в счет оплаты за реализованные товары (работы, услуги) облигациям и векселям, процента по товарному кредиту в части, превышающей размер процента, рассчитанного в соответствии со ставками рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действовавшими в периодах, за которые производится расчет процента;


Я не пойму как в моем случае ставку рефинансирования применить и правильно НДС посчитать?

[mvf]

(500 - (1000 х 8% : 365 х Дни) х 18/118

[KocmosMars]

(500 - (1000 х 8% : 365 х Дни) х 18/118

Спасибо.

Какой проводкой начислить НДС?
Если сейчас сдавать уточненку по НДС за 4 кв. мне в БУ начисление НДС провести можно текущей датой или прошлым годом отразить начисление и надо уточненный баланс сдавать? У меня малое предриятие.

[mvf]

Какой проводкой начислить НДС?

Дык...
62 - 90 :: 1500
90 - 68 :: НДС с 1000
--------------------------
90 - 68 :: НДС с дисконта