Вид для печати
Господа агенты, как вы выписываете счета-фактуры на расходы, перевыставляемые вашим комитентам? Сегодня отправила такой счет-фактуру с указанием в качестве продавца тех, кто оказывал нам услугу ( а мы в свою очередь выставляем эти расходы комитенту) - в ответ крики: что это такое? у нас договор с вами, а не с теми, от кого с/ф! но ведь новое постановление предписывает выставлять с/ф именно так? как вы поступаете?
tanjucha, дайте комитенту почитать постановление. Если не поможет, то делайте, как они хотят, вам в принципе без разницы, им НДС к вычету ставить
Спасибо большое, я им так и ответила вчера - почитайте внимательно постановление, даже кинула им документ с комментариями из консультанта, где черным по-белому написано - Строка 2: сведения о стороннем поставщике... Сказали - мы подумаем и посовещаемся до утра)))) Мы вообще на упрощенке, мне эти счета-фактуры на возмещаемые расходы - до лампочки:yes:
Доброе утро, подскажите пожалуйста а как ведется учет у покупателя к/т покупает ч/з агента?
оприходован ГСМ - 10/60 - 84,75
НДС входящий - 19/60 - 15,25
оплата - 76/51 - 100
взаимозачет (между тем у кого купили и тем кому оплатили) 60/76 - 100
Ситуация с перевыставляемыми расходами не совсем понятная.. Такие расходы есть не только по агентской схеме, но и при перевыставлении арендателями коммунальных платежей, перевыставлении грузоотправителями на покупателей железнодорожных тарифов и т.п. Четко в 1137 порядок оформления перевыставляемых счетов-фактур не прописан..
Товарищи! A как быть в ситуации, когда мы, агент, по поручению комитента заключаем контракт с украинской фирмой и экспортируем товар, принадлежащий комитенту? В таком случае кого писать в графе продавец? себя или комитента?
