Перешла на 8.2, вопросы

Добрый день!
Перешли на 8.2, до этого работали в 7.7 (чудо а не программа)
Появились сразу вопросы, буду признательна получить на них ответ на любимом форуме:
1. Не вижу контрагента в журнале "Кассовые документа", т.е. от кого приходник в журнале не видно, а заходишь в документ все стоит. Вводилось поступление от учредителя деньги в УК, т.е. был выбран- прочие поступления
2. У меня во всех документах стоит - ответственый "не авторизован", что это такое и надо ли авторизовывать ?
3. Гл.бух принят на работу в эту контору 01.04.12, в кассовых документах за март именно это главбух, его ж не было тогда.
4. и ещё, у меня не отражается список отчетов кот. я формировала для отправки в налоговую, там наверно что-то надо отжать чтоб видно было, т.е. все пусто.
Спасибо ! )

1. Может сделаете принскрин? Я посмотрела сейчас у себя, там отлично всё видно. пункт меню: Касса - кассовые документы
2. не авторизован - у вас не созданы пользователи в 1с, можете их создать
3. Глав бух - это ответственное лицо, если не ошибаюсь он указывается на дату. предприятие - ответственные лица
4. не совсем понятно куда вы заходите, может действительно стоит фильтр по дате, или еще по какому-то параметру

1. принскрин сделать не могу, т.к. не умею ((
2. а это обязаельно ? пользователь один единственый данной базой
3. я помню на курсах, лет 5 назад я училась но по 1С8.0, нам говорили что можно где то поставить дату подписания конкретного сотрудника на каких либо документов. Ну например ушел кт-то в отпуск и за него подписывается другой, так вот в программе есть данная вожможность. Надеюсь понятно объяснила.
4. захожу я в регламентированные отчеты))
спасибо за ответы.

1. Настройка списка... пробовали?

Цитата:

---

Сообщение от OlgaK

1. Настройка списка... пробовали?

---

да, там все в порядке контагент стоит галочка.
Дело в том что при формировании ПКО на взнос учред.денег в кассу (прочие поступления) контагента не видно, далее выдаю деньги подотчет контрагент виден. Может из-за вида документа все зависит ?
и ещё в 1С .7 видно было в журнале корреспонденцию кассовых операций (ддно было например 71,66,75), а тут нет. Может можно где настроить ?

Вы в ПКО счет выберите, и контрагент появится, если нужен.

Цитата:

---

Сообщение от Ленка

Вы в ПКО счет выберите, и контрагент появится, если нужен.

---

в том и дело что все выбрано и счет и контрагент, в документе. А в журнале не видно, ни того ни другого.

в ПКО в 1с 8 - если вид документа прочий приход то контрагента не видно

Точно! В журнале не видно по ним контрагентов.

1. На второй закладке ПКО - печать ставите в поле получено\выдано кого надо. Можно быстро копировать наименование из контрагентов
2. Если в базе работаете одна - никого и не надо "ответственного"
3. Предприятие-ответственные лица организаций, там прописываете и дира и глбуха и кассира с той даты, с которой надо
4. Вы про регламентированные отчеты? В самом низу правильно период выбрали?

Друзья, спасибо всем большое ! ))
надеюсь, когда-нибудь буду любить восьмерку !

ещё вопрос, как в декларации поменять 1 на 2, в том месте где указан тот кто подписывает декларацию ?
в самой декларации программа не дает этого делать, наверно тоже где в настройках

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Друзья, спасибо всем большое ! ))
надеюсь, когда-нибудь буду любить восьмерку !

---

я была в такой же ситуации два года назад - в апреле на 8ку и на НДС. На новую работу. Теперь не представляю как вообще в 7ке работать можно :wow:
Полюбите, обязательно!!! Чего стоит один только НУ - сразу видно что она взяла, а что категорически не хочет. А настройки и разбор полетов - вопрос времени. ;)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

ещё вопрос, как в декларации поменять 1 на 2, в том месте где указан тот кто подписывает декларацию ?
в самой декларации программа не дает этого делать, наверно тоже где в настройках

---

Я хоть и давно в 8ке и тоже надо было делать эту операцию, все равно сначала выгружаю отчеты в НП ЮЛ, там проверяю и контролирую и изменяю где что надо, а уже оттуда выгружаю и иду\посылаю сдавать. Не очень доверяю 1С в этом плане (контроль правильности заполнения цифир, запятых и тп.) Хотя, недавно, когда в инете еще ни полслова не было про новую декларацию НДС - 8ка ругалась "Эта форма больше не применяется..."

Ташик777, спасибо! ))
у меня ситуацию получше Вашей. Дир. открыл новую контору, и я решила - начну её в восьмерке. А если б сразу работать, как Вы, с данными, с ума сошла бы точно (((
ps я пол дня потратила на ввод реквизитов и настройки учета в 8-ке, жесть...
а ведь даже училась на курса, все к черту забыла.

Цитата:

---

Сообщение от Ташик777

Я хоть и давно в 8ке и тоже надо было делать эту операцию, все равно сначала выгружаю отчеты в НП ЮЛ, там проверяю и контролирую и изменяю где что надо, а уже оттуда выгружаю и иду\посылаю сдавать. Не очень доверяю 1С в этом плане (контроль правильности заполнения цифир, запятых и тп.) Хотя, недавно, когда в инете еще ни полслова не было про новую декларацию НДС - 8ка ругалась "Эта форма больше не применяется..."

---

я тоже оставила все как есть, выгрузила в Контур и уже там все поправила. В моем случае 1 на 2. Думаю со временем разберусь.

когда заполняли справочник организаций надо было заполнить сведения о регистрации ИФНС-в ней сведения о представителе- тогда в регламентных отчетах появится 2

Анжелика Ник, спасибо )

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

ещё вопрос, как в декларации поменять 1 на 2, в том месте где указан тот кто подписывает декларацию ?
в самой декларации программа не дает этого делать, наверно тоже где в настройках

---

Это Вы про "представителя налогоплательщика"? Заполните данные доверенности, в справочнике "Доверенности налогоплательщика", укажите ответственное лицо в регистре ответственных лиц, в данных о регистрации в ИФНС заполните сведения о представителе и будет Вам счастье.

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста. У нас СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество). Деньги (взносы, оплаты за воду и электричество) принимаем от прочих контрагентов, Дт 50 Кт 76. Если ПКО делать как оплата от покупателя, то деньги виснут на счете 62. (Т.К. Мы на ОСНО, там отражается авансовый платеж, если я правильно понимаю). В ПКО от прочих деньги отражаются верно, на сч 76, но в списке, как уже известно не видно, от кого. Концом месяца делаю начисление за услуги Дт 76 Кт 86 (Целевое финансирование) с помощью операции, введенной вручную, но деньги остаются на сч 62. Как правильно наладить учет кассы?
Заранее благодарю.
С уважением.

а для вас есть принципиальная разница начислять ручной операцией на 76 или на 62 счет?

Цитата:

---

Сообщение от Andyko

а для вас есть принципиальная разница начислять ручной операцией на 76 или на 62 счет?

---

Для меня лично нет. Поговорю с высшим финансовым органом - собранием правления, т.к. все держат под строгим контролем и с точным соблюдением ПБУ. Спасибо за идею.

Цитата:

---

Сообщение от Natalia_VF

Если ПКО делать как оплата от покупателя, то деньги виснут на счете 62.

---

а что вам мешает в ПКО поставить 76 счет? даже если это оплата от покупателя?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

а что вам мешает в ПКО поставить 76 счет? даже если это оплата от покупателя?

---

я так и ставлю. в ПКО указываю в графе "счет учета" 76,06,02 - членскме взносы. ниже стоит автоматическая проводка «счет учета авансов» 62,02. Видимо, поскольку платеж по сути авансовй, т.е. начисления взносов за 2012 г. буду делать концом года, платежи и учитываются на 62. А руководство хочет видеть поступления от садоводов в разрезе 76 счета. Специально мы ввели дополнительную аналитику: 76,06,01 – вступительные взносы, 76,06,02 – текущие членские взносы, 76,02,03 – текущая оплата за эл.энергию и .т.п. И в итоге оборотка по сч 76 пустая.

Цитата:

---

Сообщение от Natalia_VF

«счет учета авансов» 62,02.

---

что мешает поставить 76?

Цитата:

---

Сообщение от Анжелика Ник

что мешает поставить 76?

---

ничего, наверное. только мысль, что этот счет уже не зря автоматически проставлен))
то есть будет верно дублироавть счет 76 с нужным субсчетом в графе счет учета авансов? никак закрывать вручную не нужно? я просто не оч еще в курсе....

Подскажите,а во вкладке Организации - сведения о регистрации в ИФНС, где строка ИНН и ОГРН я вношу ИНН Налоговой или свой ИНН И ОГРН?

Цитата:

---

Сообщение от Оника

Подскажите,а во вкладке Организации - сведения о регистрации в ИФНС, где строка ИНН и ОГРН я вношу ИНН Налоговой или свой ИНН И ОГРН?

---

свой.

Оника, нажмите на кнопочку со знаком вопроса в этом окне и часть вопросов у вас пропадет

Natalia_VF,
Анжелика Ник, спасибо!