Вид для печати
Здравствуйте, будьте добры проконсультируйте пожалуйста резерв по долгам обязана в любом случае организация создавать???у нас имеется кредиторская и дебиторская задолженность но суммы не большие, сейчас хотим провести инвентаризацию и приказом списать на доходы и расходы имеем ли мы право???и как на это реагирует налоговая?
и какие я должна делать проводки ?ничего не понимаю с этим списанием:(
и еще такой вопросик, вот если висит дебиторская задолженность причина отсутствия документов, бухгалтеру они не были переданы, если 3 года не прошло, то получается мы должны получить от них документы и поправить НДС и прибыль а в каком периоде тогда делать проводки сейчас и не учитывать суммы в этом периоде а править прошлый период или как???
За что дебиторская задолженность и какому бухгалтеру не дали документы?
за материалы у нас нет документов поэтому и повисла эта цифра
Вы оплатили, но вам не поставили материалы?Цитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
материалы забирал инженер документы не привез, а теперь надо получается все исправлять???если я добьюсь дубликата
То есть сами материалы у вас есть? Тогда это "дебиторка", это ошибка вашего учета.Цитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
:yes:Цитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
Если "не добьетесь" - тоже. Сверку проведите, инвентаризацию на складе...Цитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
материалы здесь сразу на производство списывают да и было это в 10 году:(как тогда быть?
а списывать просроченную дебиторскую задолженность она длиться с 28.05.08 могу я сейчас или тоже править 28.05.11???
а попытки получить ее были и у вас есть подтверждение этому?Цитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
а что делать если фирма уже закрыта :(
подскажите могу я по приказу директора списать дебиторскую задолженность и какими проводками???КАК ОТРАЖАЕТСЯ НДС?
Дебиторка списывается проводками:
Дебет 63 (или 91, если резерв не создавали) Кредит 62 (60, 76).
НДС с нее Вы уже заплатили.
У вас есть этому документальное подтверждение (выписка из ЕГРЮЛ)? Если да, то списыватьЦитата:
а что делать если фирма уже закрыта
Можете сейчас. Но если кредиторка несписанная есть, то прибыли уточненку надо, потому что в этом случае есть занижение налоговой базыЦитата:
а списывать просроченную дебиторскую задолженность она длиться с 28.05.08 могу я сейчас или тоже править 28.05.11???
91.2 - 60 (62, 76) или 60 (62, 76) -91.1Цитата:
подскажите могу я по приказу директора списать дебиторскую задолженность и какими проводками???
А можете или нет, зависит от того, на каком основании списывать хотите
О каком НДС речь?Цитата:
КАК ОТРАЖАЕТСЯ НДС?
если проведем инвентаризацию расчетов, а потом на основании приказа директора спишем можно так?
Списывают долгм не реальные к взысканию (прошел срок исковой давности, фирма официально закрыта)Цитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
а можно это суммы списать но не принимать в прибыли или тоже так нельзя???я не знаю что с ними делать куда звонила не отвечают, а одна фирма закрыта сказали уже давно а суммы висят с 2006 даже
Дебиторку можноЦитата:
а можно это суммы списать но не принимать в прибыли
т.е. я делаю акт инвентаризации, приказ от руководителя и списываю этих оснований достаточно будет?а проводки Д91.2К60.1?не НДС ничего не трогаю???а на 007 относить?
Да, так. И на 007 учитывать 5 летЦитата:
Сообщение от катеринкаснежинка
а проводка Д007Кт 91.2 или мне сначала Д99К91.2 а потом Дт007Кт99????
катеринкаснежинка, не надо, ну никогда, ну ни при каких обстоятельствах пересекать балансовые счета с забалансовыми
Просто Д007
спасибо
