Здравствуйте, будьте добры проконсультируйте пожалуйста резерв по долгам обязана в любом случае организация создавать???у нас имеется кредиторская и дебиторская задолженность но суммы не большие, сейчас хотим провести инвентаризацию и приказом списать на доходы и расходы имеем ли мы право???и как на это реагирует налоговая?
и какие я должна делать проводки ?ничего не понимаю с этим списанием
и еще такой вопросик, вот если висит дебиторская задолженность причина отсутствия документов, бухгалтеру они не были переданы, если 3 года не прошло, то получается мы должны получить от них документы и поправить НДС и прибыль а в каком периоде тогда делать проводки сейчас и не учитывать суммы в этом периоде а править прошлый период или как???
За что дебиторская задолженность и какому бухгалтеру не дали документы?
за материалы у нас нет документов поэтому и повисла эта цифра
Вы оплатили, но вам не поставили материалы?Сообщение от катеринкаснежинка
Я - блондинка, мне можно.
материалы забирал инженер документы не привез, а теперь надо получается все исправлять???если я добьюсь дубликата
То есть сами материалы у вас есть? Тогда это "дебиторка", это ошибка вашего учета.
Если "не добьетесь" - тоже. Сверку проведите, инвентаризацию на складе...
Я - блондинка, мне можно.
материалы здесь сразу на производство списывают да и было это в 10 году
а списывать просроченную дебиторскую задолженность она длиться с 28.05.08 могу я сейчас или тоже править 28.05.11???
а попытки получить ее были и у вас есть подтверждение этому?
а что делать если фирма уже закрыта
подскажите могу я по приказу директора списать дебиторскую задолженность и какими проводками???КАК ОТРАЖАЕТСЯ НДС?
Дебиторка списывается проводками:
Дебет 63 (или 91, если резерв не создавали) Кредит 62 (60, 76).
НДС с нее Вы уже заплатили.
У вас есть этому документальное подтверждение (выписка из ЕГРЮЛ)? Если да, то списыватьа что делать если фирма уже закрыта
Можете сейчас. Но если кредиторка несписанная есть, то прибыли уточненку надо, потому что в этом случае есть занижение налоговой базыа списывать просроченную дебиторскую задолженность она длиться с 28.05.08 могу я сейчас или тоже править 28.05.11???
91.2 - 60 (62, 76) или 60 (62, 76) -91.1подскажите могу я по приказу директора списать дебиторскую задолженность и какими проводками???
А можете или нет, зависит от того, на каком основании списывать хотите
О каком НДС речь?КАК ОТРАЖАЕТСЯ НДС?
если проведем инвентаризацию расчетов, а потом на основании приказа директора спишем можно так?
Списывают долгм не реальные к взысканию (прошел срок исковой давности, фирма официально закрыта)
а можно это суммы списать но не принимать в прибыли или тоже так нельзя???я не знаю что с ними делать куда звонила не отвечают, а одна фирма закрыта сказали уже давно а суммы висят с 2006 даже
Дебиторку можноа можно это суммы списать но не принимать в прибыли
т.е. я делаю акт инвентаризации, приказ от руководителя и списываю этих оснований достаточно будет?а проводки Д91.2К60.1?не НДС ничего не трогаю???а на 007 относить?
Да, так. И на 007 учитывать 5 лет
а проводка Д007Кт 91.2 или мне сначала Д99К91.2 а потом Дт007Кт99????
катеринкаснежинка, не надо, ну никогда, ну ни при каких обстоятельствах пересекать балансовые счета с забалансовыми
Просто Д007
спасибо
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
