удержание за аванс.отпуск при выгрузке из ЗиК в 1С:Бух УСН
Добрый день, форумчане! Посчитала ЗП за апрель и у меня по одному из сотрудников получилась ситуация, что, увольняясь в апреле, он должен вернуть в кассу предприятия деньги за неотработанный отпуск. В результате выгрузки данных из ЗиК в 1С: Бух УСН образуется документ Операция, в котором присутствует проводка Д 70 К 73.3 на сумму задолженности уволившегося сотрудника. Когда он вносит деньги в кассу я формирую ПКО (Д 50.1 К 73.3 - Доходы, принимаемые к НУ - для целей НУ). Т.к. лимит остатка кассы равен 0, то я сдаю деньги в банк (Д 51 К 50.1- Возврат (доходы были приняты к НУ) - для целей НУ). С помощью документа Операция отношу внесенную сумму на доходы Д 73.3 К 91.1 (прочие внереализ.доходы). В результате на счете 73.3 зависает сумма. Как с ней поступить? Куда ее списать? Или подскажите, пожалуйста, что в моих суждениях неверно. Может стоит удалить в документе, который выгрузила из ЗиКа проводку Д 70 К 73.3?
