Перевыставление расходов другому юр лицу

ООО на ОСНО. По условиям договора с заказчиком выполняем монтаж за 100 тр + заказчик компенсирует расходы (в сумме по факту их осуществления) на проезд и проживание работника на объекте.
На 100 тр выписываю счет, акт, сч-ф это понятно.
ВОПРОС: А на перевыставление расходов достаточно Счета с формулировкой КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ СОГЛАСНО ДОГОВОРА?
Плюс прикладываю оригиналы отчетных документов (билеты, счет гостиницы, прочие чеки).
Провожу через 76 счет. Д71 К51 перечислено работнику, Д76 К71 Авансовый отчет работника, Д51 К76 перечислена компенсация.
Так? Подскажите, пожалуйста :dezl:

Цитата:

---

Сообщение от DaisyCrazy

Так?

---

да

Уже предвижу вопрос заказчика: где сч-ф? чтобы ему вычет НДС сделать, т.к. в билетах и счете гостиницы выделен НДС?

Все таки я сомневаюсь, боюсь не включать сумму компенсации (Д76 К51) в базу по НДС и НП. Подскажите, были ли у кого-нибудь претензии налоговиков по этому поводу (типа компенсация расходов это часть стоимости услуг и доначисляли налоги)? Помогите, пожалуйста!

Почему бы вам всю сумму, полученную от заказчика не оформлять как выручку? Тогда и вашему заказчику будет удобно. Только в сумму не забудьте заложить свой интерес.