Вид для печати
Добрый день! Подскажите пожалуйста, сотрудник привез документы из командировки, оплата за проживание в гостинице, от них я получила счет и чек ккм, в них выделен ндс, как мне его провести? счет-фактуры нет. Включить в общую сумму расхода? я же не могу его возместить? или как в таких случаях делать?
так нет сч.ф., какой НДС?)
В другой раз давайте своему сотруднику доверенность на получение документов, чтобы он оплачивал гостиницу от имени организации и получал необходимые документы, в т.ч. счет-фактуру. А сейчас вы можете сумму без НДС включить в расходы, а НДС списать как Прочие за счет собственных средств.
и чем Вам не нравится гостиничный ндс, позвольте спросить?
Глупость то зачем писать?Цитата:
Сообщение от Allena_DM
С этим письмом трудно согласться.Цитата:
Сообщение от Andyko
Ибо НК не содержит такого требования.
А суды в 100% случаев соглашаются с вычетом и без выделенного НДС.
Впрочем... в форуме этот факт не раз обсуждался.
я бы как раз согласился
ибо принимать к зачету ндс, упоминания о котором нет ни в каких документах, как то абсурдно совершенно
Абсурдно, или нет, но таков у нас закон, и никой логики в нем искать не надо и нет смысла.Цитата:
Сообщение от Andyko
И пока никаких изменений в п. 7 ст. 168 НК законодатель не внес, ВСЕГДА можно считать, что в розничных документах есть НДС, если, конечно, в них не указано иное.
Еще раз, суды это принимают за должное, и это правильно, ибо это закон.
я не согласен с таким подходом категорически;Цитата:
Абсурдно, или нет, но таков у нас закон, и никой логики в нем искать не надо и нет смысла
это приводит к тому, что решения судов, которыми аргументируются те или иные выводы, сами по себе не вытекают логически из норм законов, а противоречат им
здравтсвутйе дорогие клерки.у нас тоже НДС от подотчетника(тов чек взял,а чет фактуры нет,хотя оформлял по доверенности на организацию)а можно ли попросить оформить тов чек и выписать счет-фактуру(рядом надохится поставщик)платили мы наличкой
при наличии доверенности на организацию надо требовать нормальных документов
Andyko, спасибо! подскажите если не трудно, пожалуйста, :
1)в тов чеке должна быть подпись что подотчетник принял ?...или достаточно того кто отпустил и печати поставщика?
2)как можно списать подарочные сертификаты сотруднику ? т.е. приход понятно ..а вот списание ...сложности возникают у меня :o или 91,02 непринимаемые в НУ или сразу на 84 только в какой форме приказ если резерва не было(и прибыли тоже собсно не было)
1. в товарном чеке не должно быть ничьих подписей, кроме продавца;
2. а зачем они ему нужны?
день рождения подарок:yes:
вот я знаю приказ должен быть на подарки распределение чистой прибыли...но мы только начали выходить на точку безубыточности.поэтому пусть разницы будут 91,02?
а любые другие подарки вопросов не вызывают?
Подарки могут быть частью оплаты труда предусмотренной трудовым или коллективным договором или реализацией, в зависимости от варианта меняется налогообложение.Цитата:
Сообщение от Olya09
Чистая прибыль приказом не распределяется. В вашем случаи используется счет 91/02 "Прочие расходы не принимаемые к налоговому учету" формирующие постоянные налоговые обязательства.
Ага спасибо огромное именно такого ответа я ожидала!..Цитата:
Сообщение от ILD17
да в том то и дело что первый раз до этого было не при мне...Но скорее все тоже на 91,02 как непринимаемые.Цитата:
Сообщение от Andyko
Насчет приказа это по решению совета акуционеров принимается решение о распределении прибыли и какие конкретно можно списывать(например подарки в НГ для сотрудников детям )
