что делать с НДС, если фирма на УСНО?

Вид для печати

21.06.2012, 10:03
Натальюшка!

что делать с НДС, если фирма на УСНО?

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, фирма создана давно. Заключила договор с администрацией на содержание остановок с 01.01.11г., фирма работала на тот момент на ОСНО с НДС, и договор заключен с НДС. Предыдущий бух-р в конце 2011г. перевела фирму на УСНО, а договор с администрацией остался тот же. С 2012г. фирма на УСНО. С-ф администрации предьявляем без НДС. Устроилась на работу на прошлой неделе и НИЧЕГО не понимаю, что теперь делать с НДС в договоре? Платить его в бюджет? Администрация перечисляет деньги и в т.ч. НДС. Дайте совет, пожалуйста.
21.06.2012, 10:20
mvf

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

и договор заключен с НДС

Т.е. 100 + 18 = 118? Да?

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

С-ф администрации предьявляем без НДС

На какую сумму? На 100 или на 118?
21.06.2012, 10:56
Натальюшка!

Пример: договор с администрацией заключен на 118 000р. с НДС. в 2011г., в 2012г. он пролонгировался. В 2011г. они его закрыли 118 т.р. в т.ч. НДС. , а сейчас выставляют тоже на полную сумму на 118 т.р. только без НДС. А как правильно? Куда НДС в бюджет?
21.06.2012, 11:03
mvf

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

а сейчас выставляют тоже на полную сумму на 118 т.р. только без НДС

Сами-то видите, что неправильно?
21.06.2012, 11:10
Натальюшка!

Если договор заключен с НДС, то и с-ф выставляем тоже с НДС, но фирму перевели на УСНО с 2012г. В любом случаи выставлять нужно с НДС? Администрация с-ф без НДС принимает.
21.06.2012, 11:16
mvf

Или выставлять с НДС, или переделать договор на 100 без НДС.
21.06.2012, 11:27
Натальюшка!

спасибо
21.06.2012, 11:39
BorisG

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

Если договор заключен с НДС, то и с-ф выставляем тоже с НДС,

Глупость.
Если Вы на УСН, счет фактуры или не должно быть, или, если финорган администрации без них жить не может, НДС там должен быть нулевым.

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

В любом случаи выставлять нужно с НДС?

Нет.

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

Администрация с-ф без НДС принимает.

Тоже глупость.
21.06.2012, 11:40
BorisG

Цитата:

Сообщение от mvf

Или выставлять с НДС, или переделать договор на 100 без НДС.

:wow:
Это еще зачем?
21.06.2012, 11:47
mvf

В смысле? Выставлять 118 без НДС?
21.06.2012, 11:56
Натальюшка!

Я вообще не поняла, что мне делать? Договор с администрацией заключен с НДС, предьявляем им на полную сумму без НДС: с-ф и акты выполненных работ. Так все и оставить?
21.06.2012, 12:00
Натулёчек

Натальюшка!, составьте доп. соглашение к договору, в котором будет прописано 118 р. (без НДС)
21.06.2012, 12:03
Натальюшка!

Спасибо вам большое!
21.06.2012, 12:08
BorisG

Цитата:

Сообщение от mvf

Выставлять 118 без НДС?

Естественно. Цена то по контракту изменению не подлежит.
Кстати, тут недавно обсуждали такую ситуацию.
21.06.2012, 12:09
mvf

Хмм... не знаю как в бюджете, но я таких "умников" обламываю.
21.06.2012, 12:10
MakZym

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

Договор с администрацией заключен с НДС

Оформить допсоглашение об изменении стоимости услуг с 01.01.2012 на 100. НДС не облагается в связи с переходом на УСН.

Цитата:

Сообщение от Натальюшка!

предьявляем им на полную сумму без НДС

Предъявляете им на 100. Имхо, если администрация готова платить прежние деньги (118), то можно в допе указать стоимость 118 (без НДС). Хотя вряд ли...
21.06.2012, 12:13
Натальюшка!

Спасибо всем ответившим! Хорошего вас всем дня!!!
21.06.2012, 12:15
BorisG

Цитата:

Сообщение от mvf

Хмм... не знаю как в бюджете, но я таких "умников" обламываю.

Ты может и обломаещь, если четко пропишешь это в договоре.
Но администрация, как орган власти, по определению не плательщик НДС, соответственно НДС к возмещению ей фиолетов. Посему даже прописанное в договоре условие про обязательность НДС на раз обжалуется в суде.
А уж про несостоятельность изменения в связи с этим цены контракта и говорить нечего, за это более, чем красноречиво говорит и многочисленная судебная практика, и письма Минэкономразвития.
21.06.2012, 12:17
BorisG

Цитата:

Сообщение от MakZym

Оформить допсоглашение об изменении стоимости услуг с 01.01.2012 на 100. ...

:wow:
Это еще с какого испугу?
MakZym, зачем писать откровенный бред, если Вы явно не в теме? :mad: :razz: :razz: :razz:
21.06.2012, 12:26
MakZym

Цитата:

Сообщение от BorisG

если Вы явно не в теме?

Я смотрю Вы тут везде в теме. На истину в последней инстанции претендуете? На то он и форум, что бы высказывать свое мнение по тому или иному вопросу.

Цитата:

Сообщение от BorisG

Это еще с какого испугу?

Потому что это действительная стоимость услуги (затраты + нормальная рентабельность)
21.06.2012, 12:39
BorisG

Цитата:

Сообщение от MakZym

Потому что это действительная стоимость услуги (затраты + нормальная рентабельность)

Это глупость. Вы не знаете, и не можете знать наценки. Это раз.
И два. Никого в госконтракте не интересуют затраты исполнителя. Важна цена контракта. Изменение которой прямо запрещено законом.
Плюс упрощенец не может постать НДС к вычету, посему и затраты у него по определению выше, чем у обычной организации.
А посему, еще раз, не пишите откровенную чушь, лучше выучите сначала матчасть.
21.06.2012, 12:41
jul-2000

Цитата:

Сообщение от BorisG

несостоятельность изменения в связи с этим цены контракта и говорить нечего

Хм... по-моему очень логично. Договор заключался, когда фирма-исполнитель была на ОСНО и ее услуги облагались НДС. Фирма перешла на УСН, НДС больше не облагаются, значит в договор должны быть внесены изменения дабы урегулировать нынешнюю стоимость услуг.

Цитата:

Сообщение от BorisG

многочисленная судебная практика

Можно пример?
21.06.2012, 13:04
MakZym

Цитата:

Сообщение от BorisG

И два. Никого в госконтракте не интересуют затраты исполнителя. Важна цена контракта. Изменение которой прямо запрещено законом.

А я и не говорю про затраты исполнителя. Я говорю о затратах + нормальной рентабельности. И если это госконтракт, то это затраты + нормальная рентабельность с точки зрения заказчика. Не устраивает цена - идешь лесом.

Цитата:

Сообщение от BorisG

Это глупость. Вы не знаете, и не можете знать наценки. Это раз.

А мне и не нужно их знать. Больше того, что в контракте мне никто не заплатит. Принципы ценообразования стандартные: за счет покупателя компенсировать стоимость расходов и получить еще немного денег.

Цитата:

Сообщение от BorisG

А посему, еще раз, не пишите откровенную чушь, лучше выучите сначала матчасть.

Я Вас забыл спросить что мне писать, когда и где. Просто предлагаю не реагировать на мою чушь. А вопрошающий сам решит, что с ней делать. Да и вообще, я сам сглупил, вступая с Вами в полемику. Впредь подобных глупостей совершать не буду. Посему откланиваюсь :p
21.06.2012, 16:05
Аноним

Цитата:

Сообщение от jul-2000

Договор заключался, когда фирма-исполнитель была на ОСНО и ее услуги облагались НДС. Фирма перешла на УСН, НДС больше не облагаются, значит в договор должны быть внесены изменения дабы урегулировать нынешнюю стоимость услуг.

Каким НПА прописана обязанность пересмотра стоимости заключенных контрактов при переходе исполнителя на УСН?
21.06.2012, 20:42
BorisG

Цитата:

Сообщение от Аноним

Каким НПА прописана обязанность пересмотра стоимости заключенных контрактов при переходе исполнителя на УСН?

Никаким. Более того, есть куча разъяснений, что это нельзя делать.
21.06.2012, 20:55
BorisG

Цитата:

Сообщение от jul-2000

Хм... по-моему очень логично.

Логично, это когда не в теме.
И 94-ФЗ, и 223-ФЗ фиксируют цену контракта ВСЕ ЗАВИСИМОСТИ от применяемой исполнителем системы налогообложения, если иное прямо не оговорено в контракте. О чем прямо сказано в письме Минэкономразвития от 29.04.09 N Д05-2144, контракт заключается по цене победителя аукциона (победителя в проведении запроса котировок) вне зависимости от применения системы налогообложения у победителя. Аналогичная позиция изложена и в письмах от 21.06.11 N Д28-80, от 25.01.11 г. N Д22-88.

Цитата:

Сообщение от jul-2000

Можно пример?

Для непрофильного форума это перебор. Яндекс в помощь.

Более того, буквально недавно была подобная тема.
http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=455890
21.06.2012, 21:36
Аноним

А насколько велика юридическая сила писем госорганов?