Как сторнировать операцию в 1С 8.2. ? что-то не вижу документа "сторно"
Вид для печати
Как сторнировать операцию в 1С 8.2. ? что-то не вижу документа "сторно"
Присоединяюсь к вопросу! Уважаемые знатоки, помогите, пожалуйста! Уже нервы сдают! все облазила и не нашла (1С:Предприятие 8.2 (8.2.13.202) в других версиях 1С это было все просто: действия-ввести на основании-сторно документа. А здесь не найду, надо сторнировать документ "реализация товаров и услуг".
Корректировка реализации - исправление в первичных документах - везде поставить "0"?
Если нужно именно сторинровать, то используем документ Операция, там есть режим заполнения проводок по документу в режиме сторно.
выберете пункт"способ заполнения" там все поймете.
Корректировка реализации - исправление в первичных документах - везде поставить "0"?
ну я так и сделала, дает проводку с минусом. просто я думала, что есть "сторно", просто я найти не могу. похоже, нету.
это единственный пердусмотренный типовой БП способ.
Документом "Операция введенная вручную" изменить способ заполнения (автоматически стоит "вручную", если нажать на стелочку есть варианты выбрать "Сторно движений документа"), а затем выбрать документ который необходимо сторнировать.
Коллеги! У меня обратная ситуация, первый раз сдаю отчетность, и в аврале надо сдавать уточненку за 1кв...Не учли реализацию за 13.03.2012. Мне не сторнировать , а наоборот нужно отразить отгрузку пропущенную. Отражаю в текущем периоде ? И формирую доп.лист. на НДС? Так мне наверное с этой отгрузки прога НДС начислит и во 2кв...
Клево!!! Нашла самый быстрый и точный ответ.Цитата:
Сообщение от Naumov
Присоединяюсь!:super:Цитата:
Сообщение от Аноним
какой датой делать сторно-той, что обнаружена ошибка, началом квартала или концом?
НД по НДС и прибыли ручками только 4 счета переделывать - 19, 25, 60 и 68, если у меня услуга была задвоена по приходу?
Здравствуйте!
подскажите, пожалуйста, как правильно сделать?
Ситуация: в прошлом году были вперед уплачены арендные платежи и приняты по бумагам. Потом расторгли договор аренды и излишне уплаченную аренду вернули сегодня. За последние три месяца 13года получилось 15 000.
как правильно отразить это проводками?
04.07.14 Д51 К 75 - 15 000 возврат на р/с излишне уплаченного.
а какими проводками уменьшить аренду за прошлый год на 15 000?
сторнировать документы? сегодняшним числом?
заранее спасибо.
Корректировка поступления на основании поступления товаров и услуг.Цитата:
Сообщение от Elesa
а каким числом?
На основании чего были услуги отражены в учете. И на основании чего их теперь нужно уменьшить?Цитата:
Сообщение от Elesa
Услуги в учете были отражены на основании актов принятых работ/услуг за период июль-сентябрь 13года. по выставленным счетам было все оплачено.
Договор с июля расторгли и аренда была переоформлена на другое юр лицо по новому договору. Т.о. акты на старое юр лицо как бы недействительны стали и их оплату вернули на основании акта сверки.
вот я теперь и не знаю, как отразить это в учете... сторнировать все же?
если договор расторгнут, то откуда были акты?
Корректировка поможет отразить операцию, но по правилам для ее отражения нужен документ поставщика. Его я так понимаю нет.
Тогда нужно документом операция(переключаем в режим сторнирования и заполняем по основанию) сторнировать "неправильные" документа.
Сторнировку выполнять в последнем незакрытом периоде. Внимательно отнестись к налоговой составляющей проводки, т.к. корректировка относится к прошлому налоговому периоду.
так, в каком смысле внимательно отнестись к составляющей проводке? на что еще обратить внимание? (фирма на УСН 6%. )
акты отсторнировала. Сальдо нулевым получилось, как и должно было бы быть.
если 6% то нечего контролировать
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку: в банковских выписках занесли списание с р/с (оплата банковских услуг с НДС ) двумя платежками одна на сумму,вторая сам НДС, занесли как прочие списания и списали на 91,02. А нужно было соответственно занести все это одной платежкой оплата поставщику и провести по поступлению (банк выдает счет-фактуры). Сейчас все это обнаружилось, что платежки сделаны так не грамотно и то что счет фактуры вообще не проведены. Что можно и нужно сделать? опытные бухгалтера на Вас вся надежда!:o
каким периодом было?Цитата:
Сообщение от Helen 316
3кв 2014
сделайте сторно документа и проведение правильных
проводите поступление услуг как положена, а ДТ 91.02 КТ 62.01 - сумма сделаете снятие расходов с погашением задолженности (ручной операцией)Цитата:
Сообщение от Helen 316
А как это сделать? И как это повлияет на отчетность за 4 кв?
снятие расходов с погашением задолженности это какая проводка? Простите не поняла...Цитата:
Сообщение от Naumov
операции введенные вручную-способ заполнения-сторно..
а далее правильные документы по банку и поступление товаров и услуг
Значит я сначала сторнирую все ошибочные платежки. Они изменят сальдо по сч. 51. А как мне завести правильные платежки??Чтобы обратно выровнять сальдо??
К счастью на счет-фактурах стоит дата и подпись операциониста этим кварталом, значит хоть с этим проблем не будет,заведу по дате подписи.
скопируйте предыдущую и поставьте правильный вид операцииЦитата:
Сообщение от Helen 316
