Здравствуйте! Никак не могу понять, как закрыть 91 счет, внереализационные расходы не принимаемые. И что делать с таким сальдо по сч.90.02. У меня опыта маловато, а такая оборотка осталось от прошлого бухгалтера. Надо переделать прошлый год, т.к. баланс не идет. Посмотрите, помогите пожалуйста!!!!
Я не могу понять, почему выручка сч.90.01 и сч.90.02 по красному с -? Вы проверяли реализацию и себестоимость?Цитата:
Сообщение от ОксанаР
Приложите оботно-сальдову по сч. 90.1 и 90.02! Нужно смотреть откуда краснота идет!
Там похоже год криво закрылся. По Дт 90.02 проходит покупная стоимость товаров, а по кредиту закрыто на 100 тыс. больше. Либо программа/умный бух делает какие-то корректировки стоимости, либо надо перепровести закрытие.
А по 91-му, похоже, проблема в субконто. Учитывалось на одних, а закрыто по другим.
посмотрите, пожалуйста, вот вижу что закрыто не правильно, а как исправить не понимаю. 10399,72 это сумма внереализ. расх. неучитываемых при расчете налога на приб. как её правильно списать?
ОксанаР, проверяйте проводки.. у вас скорей всего сумма прошла по к-ту 91.02, а должна по д-ту
Вы в какой базе работаете? Нужно смотреть базу, как в ней правильно закрыть все косяки! Подсказать не видя ее, очень сложно!Цитата:
Сообщение от ОксанаР
Если хотите, могу подключиться к вашей базе посмотреть ее! Подключиться через специальную программу! Ничего менять без вашего ведома не буду! Только вы сделайте архив рабочей базы, для того, что бы можно было с ней работать! И загрузите ее в копию базы!
Анжелика, спасибо!!!! НАконец-то все встало на свои места!!
Шерочка и Вам спасибо!!! Подключится конечно можно. только пароль как вам написать, вернее куда?
Напишите мне в личку, я вам отвечу! В форуме это не обсуждается!Цитата:
Сообщение от ОксанаР
ОксанаР, по поводу 90.01.1 проверьте анализ счета тоже по кредиту..
вы видите, что сумма которая лезет на красное равна НДС.. проверяйте
Корркетировки реализации не было? она так может рисовать проводки.
