Счет-фактура у турагента

Помогите. Перешли с УСН на общую систему. Отчет "на носу" :)
Мы турагенты
У нас НДС по отгрузке. В январе была продажа по агентскому договору.
Я сделала акт на агентское вознагр. датой 31.01.05г.
Согласно статье 167 НК уплата НДС относится к январю. Это так?
По оборотам мы платим за квартал.
А должна ли я выставлять моему туроператору(комитенту)какую-то
счет-фактуру? Например, на сумму агентского вознагр. Как ее заполнять?
Если я покупаю путевку у своего туроператора, который не платит
НДС(пансионат) что я должна делать с НДС? :redface:

Долгопят, надо выписать счет-фактуру на сумму вознаграждения, в том числе ндс, если турагент является плательщиком этого налога и передать ее туроператору.Сумма вознаграждения такая же как и в Отчете турагента. В графе наименование "Агентское вознаграждение согласно Дог. такого-то, Отчета Агента такого-то". Обязательно указать НДС.
По поводу НДС Туроператора.
Ваш Туроператор не является плательщиком НДС. Поэтому во всех документах, ктр передаст вам туроператор будет указано без НДС.

Еще. НДС турагент платит только с агентского вознаграждения, вне зависимлсти от того, является ли Туроператор плательщиком НДС.

Цитата:

---

Сообщение от Sunny_M

По поводу НДС Туроператора.
Ваш Туроператор не является плательщиком НДС. Поэтому во всех документах, ктр передаст вам туроператор будет указано без НДС.
Еще. НДС турагент платит только с агентского вознаграждения, вне зависимлсти от того, является ли Туроператор плательщиком НДС.

---

А туроператор мне передает только счет-оригинал. Отчет составляю я (кстати, в нем, надеюсь, не надо НДС выделять?). Или еще какие-то документы нужны?

Если туроператор не является плательщиком НДС, мне всеравно нужно выписать счет-факт., отправить ее туроператору и занести в книгу? :redface:
А Вы из турфирмы? :)