1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.533)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.34.7)
Как настроить, что б при загрузке банк-клиента комиссии банка сразу прописывались на 91 счет и вид операции был прочее списание?
Сейчас банк получается поставщиком и списание идет на 60 счет.
Спасибо.
вид операции удобнее менять после того как прочитали данные из файла, но еще не нажали кнопочку загрузить
Пыталась. Она пишет - ошибка проведения - не установлен счет списания Дт. Где его установить
Я даже добилась, что б именно по банку суммы относились таки на 91 счет, но при этом вид операции все одно - оплата поставщику.
как?Цитата:
Сообщение от Ночка
зайти в документ и заполнить в ручнуюЦитата:
Сообщение от Ночка
Заходишь в карточку контрагента - перейти - счета учета расчетов с контрагентомЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
:) это не путь война. А как же автоматизация труда?)))Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
у меня комиссия один раз в месяц :), вернее два еще за снятие денег в кассу. насколько я понимаю стандартно нет. если только прогу дописывать..
если много таких операций. я бы что-нить через обработку -универсальные подбор и обработка документов попробовала
это потому что у тебя вид операции поставщик . а если прочие .то и контрагент пропадает и соответственно проводка не ставитсяЦитата:
Сообщение от Ночка
а у меня около 14 раз в месяц:(Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
ты ежедневно банк разносишь или за большой период?
в том то и дело, что раз в квартал. Как чудо мое ипешное появляется....Причем у меня ощущение, что в других базах у меня как то на 91 счет таки нормально заносится....Сейчас не могу проверитьЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
и тоже в восьмерке? если так расскажи как настраивала :)Цитата:
Сообщение от Ночка
не помню((((( А может от банка зависитЦитата:
Сообщение от Анжелика Ник
В регистре сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" для своих банков укажите виды договора прочее и счет учета 91.
vdi1950, но проводка должна быть 91-51. а в вашем случае получится 91-60. разве нет?
С чего вы решили, что получится 91\60?
я это сделала. Суммы да- относятся на 91 счет. Но сам вид операции все одно остается оплата поставщику...Впрочем, меня уже все устроило)Цитата:
Сообщение от vdi1950
Обратите внимание на то, что в шапке регистра сведений "Счета учета расчетов с контрагентами" при выборе конкретного контрагента (банка) вы можете заполнить договор с ним. Ну так и введите вид договора "Прочее".
