Вид для печати
Здравствуйте! Я начинающий лохбух))) Помогите, не понимаю как формируется строка 090 в декларации НДС.
Если это возможно распишите подробно, как я могу её проверить по оборотно-сальдовой ведомости...прям по счетам распишите плизз!!!.Во вложении я прописала сумму которая отразилась в строке 090, причем по 100 и 110 строках сумм нет. Заранее спасибо!
если работаете в 1с сформируйте анализ по 68.2 и сравните заполнение строк в декларации.
ЭВРИКА!!! Спасибо, Анжелика!!!Цитата:
Сообщение от Анжелика Ник
Подскажите, пжлста!! У нас ОСНО, реализуем продукцию с ндс 10 и 18% и без ндс. Соответсвенно, нужно с косвеенных расходов распределять НДС. Вопрос: в строке 090 я должна отразить сумму, которая при проведении распределения ндс косвенных расходов отражается по кредиту 68.02 (восстановление ндс) или же только уже разницу между суммой ндс предъявленной по косвенным расходам и суммой восстановленного НДС, т.е. только тот %, который оставляем в Дебете 68.02???
очень нужен ответ. Предыдущий бух не распределял косвенные расходы, ибо процент составляет около 2%, просто я не пойму, неужели , если не распределять, то я могу спокой но ндс по косвенным расходам списывать на 44?
раздел 3 декларации до "налоговых вычетов" по сути есть повторение кредита вашего счета 68.02, так что непонятно, при чём здесь дебет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Процент чего составляет 2%? Отношение расходов по необлагаемой НДС деятельности к облагаемой? Тогда весь НДС, в т .ч. по косвенным расходам, можно брать в зачёт, а не "спокойно списывать на 44 счёт"
Я и спрашиваю, я должна ставить восстановленную сумму НДС, которая по кредиту отражается, в графу 090? % = отношение выручки облагаемой НДС к общей выручке. А всё что в Дт 68.02 (в том числе и со счета 19.04 ковенные расх) по строке 130. Правильно ли я мыслю?Цитата:
Сообщение от Dolka
Меня сбивает то, что предыдущий бух вообще НДС с косвен. расходов не отражал в декларации.
скажите пожалуйста,а если мы ООО покупаем пиво,вино-водку с НДС надо сдавать отчет по НДС?
