Вид для печати
Помогите, пожалуйста, разобраться в ситуации. В октябре 2011 года была ошибочно сделана реализация и счет-фактура. В последствии это выяснили. Могу ли я теперь просто сторнировать эту реализацию и счет фактуру и поправить отчетность по НДС И Налогу на прибыль в отчетности за 3 квартал 2012 года, чтоб не сдавать уточненки по 2011 году?
Нет. Уточненки можно, в принципе и не сдавать, если очень не хочется.
Просто сторнировать ? но ведь счет-фактуры отрицательного не бывает!
Просто ничего не делать. Ну заплатили чуток лишнего и забудьте.
Кому Вы собрались выставлять отрицательный счет-фактуру, если это была просто ошибка?Цитата:
Сообщение от nneli
Не мы заплатили, а клиент как бы нам должен . но он не хочет в акте сверки видеть ту реализацию,которая к нему не приходила. Этой реализации по сути не было, но в отчетность в том числе и в НДС и прибыль она попала, получается что в 2011 году Ндс надо было у платить меньше , и налог на прибыль меньше.
Вот про это я и говорю, заплатили больше, чем могли бы. В этом случае обязанности подавать уточненки нет.Цитата:
Сообщение от nneli
Вообще,
- это понятие бухгалтерского учета, аЦитата:
Сообщение от nneli
- это понятие налогового учета.Цитата:
Сообщение от nneli
В бух. учете стронируете датой обнаружения ошибки (т.е. сейчас), в налоговом учете или подаете уточненки за 2011 год или ничего не делаете.
Спасибо, большое, теперь все понятно.
