подскажите, какая сейчас практика - принимать на вычет, ставить в расход или на НЕ НУ, если у меня есть чек, где выделен НДС, но не тсчета-фактуры (у нас это услуги по выдаче пропусков у заказчика и часть гостиниц из командировок)?
Вид для печати
подскажите, какая сейчас практика - принимать на вычет, ставить в расход или на НЕ НУ, если у меня есть чек, где выделен НДС, но не тсчета-фактуры (у нас это услуги по выдаче пропусков у заказчика и часть гостиниц из командировок)?
практика такая:
зависит от смелости, а для гостиниц в командировках смелости надо меньше
