подскажите, какая сейчас практика - принимать на вычет, ставить в расход или на НЕ НУ, если у меня есть чек, где выделен НДС, но не тсчета-фактуры (у нас это услуги по выдаче пропусков у заказчика и часть гостиниц из командировок)?
подскажите, какая сейчас практика - принимать на вычет, ставить в расход или на НЕ НУ, если у меня есть чек, где выделен НДС, но не тсчета-фактуры (у нас это услуги по выдаче пропусков у заказчика и часть гостиниц из командировок)?
Цельтесь в луну. Даже если промахнетесь - окажетесь среди звезд...
практика такая:
зависит от смелости, а для гостиниц в командировках смелости надо меньше
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием