Вид для печати
При сверке с поставщиком услуг, выявили, что у меня не учтены несколько актов поступления услуг за 2012 год.
Суммы маленькие. Услуги с НДС. Что мне сейчас делать? Провести эти документы 3 кварталом 2012 года и предьявить НДС? (услуги списать в расходы для уменьшения налогообл. базы налога на прибыль)
Или все поставить на 91,2 не беря в расчет для прибыли ?
Да. По НДС можете уточниться.Цитата:
Провести эти документы 3 кварталом 2012 года и предьявить НДС?
Тоже волнует.
Обязательно ли в таком случае, прикреплять к акту конверт со штампом почты, для доказательства что бумага пришла только в 3 квартале?
Или так сойдет?
Я не поняла: Да это относиться к первому варианту
1. Провести эти документы 3 кварталом 2012 года и предьявить НДС? (услуги списать в расходы для уменьшения налогообл. базы налога на прибыль)
Или ко второму варианту:
2. "Или все поставить на 91,2 не беря в расчет для прибыли"
НДС я же могу предьявить, ссылаясь на то что получила сч-фактуру только в 3 квартале. Сдавать уточненку по НДС не хочется.
Что непонятного? Учитывать или не учитывать эти расходы в базе по прибыли? Так это вам решать их производственную обоснованность. Если расходы обоснованы с чего вдруг их не брать в расчет для прибыли.
Расходы производственно обоснованы. Значит вариант 1?
А не надо писать справку бухгалтерскую, почему я акт от февраля 2012 года учитываю в 3 квартале 2012 г?
Лично вам надо? Напишите.Цитата:
А не надо писать справку бухгалтерскую,
