Вид для печати
Добрый день! Уважаемые Клерки такой вопрос обнаружила ошибку в НДСе 200 рублей в 4 кв. 2010 года товар по непонятным причинам по реализации прошел как комиссионный на самом деле таковым не являясь. уплачено ндс за тот период было 1млн. Скажите мне сейчас за 200 рублей делать уточненку доп лист? или есть возможность как то по другому менее болезненно сделать?
оставьте как есть
Т.е справкой 41 с 004 закрыть по этому товару и все?Цитата:
Сообщение от OlgaK
Сдать уточненку.
Если НДС не полностью заплатили, то нужно подавать уточненку +доплачивать налог+ пени.
Что имеется в виду? :(Цитата:
Сообщение от skolyko
То что на 41 висит остаток 1шт а на 004 - 1 штЦитата:
Сообщение от gnews
Уважаемые клерки!
Начала исправлять по этим 200 рублям и впухла- то ли лыжи не едут то ли что....
ситуация такая товар покупной но реализовался как комиссионный ДТ/КТ 004 = 1477,12
ДТ62,4 /КТ 76,5 = 1491,89
Отчет комиссионера не формировался т.е проводок 76,5/90,1,1 нет
помогите плиз
skolyko, надо сторнировать неправильные проводки (по 004 и 62 - 76) и провести правильные
62 - 91.1; 91.2 - 68/НДС; 91.2 - 41
Тогда по этому контрагенту увеличивается ДЗ на 1491,89Цитата:
Сообщение от Январь
Получаеться что 76 не закрывается?
По 62 ничего не изменится, только если субсчетаЦитата:
Тогда по этому контрагенту увеличивается ДЗ на 1491,89
Получаеться что 76 не закрывается?
По 76 возникнет задолженность
дак я недопонимаю- задолженности то не нужно- это один и тот же контрагент (т.е. этот товар мы получили от того контрагента которому и продали потом) она по нему по 76 и проходила еще в момент реализации- а сейчас мы сторнируем и проводим по 62- сольдо же должно остаться прежним по этому контрагенту? или я что то не понимаю?
Цитата:
Сообщение от skolyko
и не майтесьЦитата:
Сообщение от OlgaK
пусть товар так и висит минусом на 004?Цитата:
Сообщение от Старый ворчун
ну подправьте в своей программе, что там нужно для красоты.Цитата:
Сообщение от skolyko
не майтесь с уточненками из-за (пере|недо)плаченных 200р. - ибо уточненки обойдутся значительно дороже.
Спасибо
Оно по 62 и остается прежним. 62 - 76 сторнируете, 62 - 90 проводите. А вот по 76 смотреть надо, может по состоянию расчетов и висит лишнее сальдо?Цитата:
Сообщение от skolyko
Только действитильно из-за 200 руб. не стоит оно этого
Сальдо не должно быть - сверялись недавно. Спасибо. а закрывать их тогда через 91?
Задолженности? Да. И исправление ошибок через 91Цитата:
Сообщение от skolyko
