Цена вопроса 200 руб НДС 2010 год

[skolyko]

Добрый день! Уважаемые Клерки такой вопрос обнаружила ошибку в НДСе 200 рублей в 4 кв. 2010 года товар по непонятным причинам по реализации прошел как комиссионный на самом деле таковым не являясь. уплачено ндс за тот период было 1млн. Скажите мне сейчас за 200 рублей делать уточненку доп лист? или есть возможность как то по другому менее болезненно сделать?

[OlgaK]

оставьте как есть

[skolyko]

оставьте как есть

Т.е справкой 41 с 004 закрыть по этому товару и все?

[mvf]

Сдать уточненку.

[gnews]

Если НДС не полностью заплатили, то нужно подавать уточненку +доплачивать налог+ пени.

справкой 41 с 004 закрыть по этому товару

Что имеется в виду?

[skolyko]

Если НДС не полностью заплатили, то нужно подавать уточненку +доплачивать налог+ пени.


Что имеется в виду?

То что на 41 висит остаток 1шт а на 004 - 1 шт

[skolyko]

Уважаемые клерки!
Начала исправлять по этим 200 рублям и впухла- то ли лыжи не едут то ли что....
ситуация такая товар покупной но реализовался как комиссионный ДТ/КТ 004 = 1477,12
ДТ62,4 /КТ 76,5 = 1491,89
Отчет комиссионера не формировался т.е проводок 76,5/90,1,1 нет
помогите плиз

[Январь]

skolyko, надо сторнировать неправильные проводки (по 004 и 62 - 76) и провести правильные
62 - 91.1; 91.2 - 68/НДС; 91.2 - 41

[skolyko]

skolyko, надо сторнировать неправильные проводки (по 004 и 62 - 76) и провести правильные
62 - 91.1; 91.2 - 68/НДС; 91.2 - 41

Тогда по этому контрагенту увеличивается ДЗ на 1491,89
Получаеться что 76 не закрывается?

[Январь]

Тогда по этому контрагенту увеличивается ДЗ на 1491,89
Получаеться что 76 не закрывается?

По 62 ничего не изменится, только если субсчета
По 76 возникнет задолженность

[skolyko]

дак я недопонимаю- задолженности то не нужно- это один и тот же контрагент (т.е. этот товар мы получили от того контрагента которому и продали потом) она по нему по 76 и проходила еще в момент реализации- а сейчас мы сторнируем и проводим по 62- сольдо же должно остаться прежним по этому контрагенту? или я что то не понимаю?

[Старый ворчун]

Добрый день! Уважаемые Клерки такой вопрос обнаружила ошибку в НДСе 200 рублей в 4 кв. 2010 года товар по непонятным причинам по реализации прошел как комиссионный на самом деле таковым не являясь. уплачено ндс за тот период было 1млн. Скажите мне сейчас за 200 рублей делать уточненку доп лист? или есть возможность как то по другому менее болезненно сделать?

оставьте как есть

и не майтесь

[skolyko]

и не майтесь

пусть товар так и висит минусом на 004?

[Старый ворчун]

пусть товар так и висит минусом на 004?

ну подправьте в своей программе, что там нужно для красоты.
не майтесь с уточненками из-за (пере|недо)плаченных 200р. - ибо уточненки обойдутся значительно дороже.

[skolyko]

Спасибо

[Январь]

а сейчас мы сторнируем и проводим по 62- сольдо же должно остаться прежним по этому контрагенту?

Оно по 62 и остается прежним. 62 - 76 сторнируете, 62 - 90 проводите. А вот по 76 смотреть надо, может по состоянию расчетов и висит лишнее сальдо?
Только действитильно из-за 200 руб. не стоит оно этого

[skolyko]

Сальдо не должно быть - сверялись недавно. Спасибо. а закрывать их тогда через 91?

[Январь]

Спасибо. а закрывать их тогда через 91?

Задолженности? Да. И исправление ошибок через 91