Здравствуйте!
я начинающий бухгалтер при начислении пенсионных взносов в 1С ошиблась, накопительную провела как страховую, заметила потом уже, после закрытия квартала :(
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации ?!
Вид для печати
Здравствуйте!
я начинающий бухгалтер при начислении пенсионных взносов в 1С ошиблась, накопительную провела как страховую, заметила потом уже, после закрытия квартала :(
Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации ?!
Исправить, и если эти цифры как-то повлияли на отчётность - подать уточнённые декларации, доплатить налоги и заплатить пени.Цитата:
Сообщение от Юлия-А
А разве это будет влиять на конечные цифры?
Вы вручную, что ли, это делаете?Цитата:
Сообщение от Юлия-А
Отчетность в ПФР сдана правильная?Цитата:
Сообщение от Юлия-А
Если вы отчёты для ПФР формируете в 1С, будет, думаю. Если в другой программе и там всё верно - не будет.Цитата:
Сообщение от Юлия-А
Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
да, вручную
правильно сдала, делала в др. программе, не в 1С
По правилам - сделайте корректировочную проводку текущей датой на лишнюю сумму Д 69/нак. К 69/стр.
Не по правилам - исправьте прямо там и перепроведите закрытие, ни на что не повлияет, если только на какие-нибудь расшифровки к балансу, если Вы вообще их делаете.
Спасибо большое!:)
