Ошибки по страх. взносам в 1С

[Юлия-А]

Здравствуйте!
я начинающий бухгалтер при начислении пенсионных взносов в 1С ошиблась, накопительную провела как страховую, заметила потом уже, после закрытия квартала

Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в этой ситуации ?!

[Галина1977]

как правильно поступить в этой ситуации ?!

Исправить, и если эти цифры как-то повлияли на отчётность - подать уточнённые декларации, доплатить налоги и заплатить пени.

[Юлия-А]

А разве это будет влиять на конечные цифры?

[ZZZhanna]

при начислении пенсионных взносов в 1С ошиблась, накопительную провела как страховую

Вы вручную, что ли, это делаете?

А разве это будет влиять на конечные цифры?

Отчетность в ПФР сдана правильная?

[Галина1977]

А разве это будет влиять на конечные цифры?

Если вы отчёты для ПФР формируете в 1С, будет, думаю. Если в другой программе и там всё верно - не будет.

[Юлия-А]

Вы вручную, что ли, это делаете?


Отчетность в ПФР сдана правильная?

да, вручную

правильно сдала, делала в др. программе, не в 1С

[ZZZhanna]

По правилам - сделайте корректировочную проводку текущей датой на лишнюю сумму Д 69/нак. К 69/стр.
Не по правилам - исправьте прямо там и перепроведите закрытие, ни на что не повлияет, если только на какие-нибудь расшифровки к балансу, если Вы вообще их делаете.

[Юлия-А]

Спасибо большое!