Вид для печати
Помогите пожалуйста.
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.39.5)
УСН 15%
Не признается расходы на приобретение товара
Делаю так:
1. Накладная на поступление
2. Реализация товара
3. Оплата от покупателя
4. Оплата поставщику..
вот в связи с тем что оплата поставщику после реализации, почему -то не принимает в расход. В чем проблема? Пробовала оплату ставить раньше реализации -все нормально тогда((((((
П.С. В учетной политике УСН расходы на приобретение товара все 4 галки стоят..
Вообще-то последовательность выполнения условий признания расхода на приобретение товара может быть любой. Скажите оплата поставщику и предыдущие условия происходят в одном или в разных периодах?
да понимаю что любой, все происходит в пределах одного квартала..Как бы получается что например переделывать эту оплату поставщику на срок раньше чем были отгрузки.то все начинает правильно проводится,но на ту сумму которую отгрузили уже после оплаты,то что ДО оплаты не берет.. Если поставить оплату поставщку сразу после получения товара,в тот же день например, то проводятся все реализации последующии потом нормально.
Похоже, что дата актуальности предшествует дате оплаты поставщику.
посмотрела, там вообще ничего нет в дате актуальности..а что должно быть?
Если установлена дата актуальности, то документы до этой даты проводятся по упрощенной схеме. То есть, если бы стояла например дата актуальности 30 ноября, а оплату поставщику вы произвели 1 декабря, то расход на приобретение товара не был бы признан.
Если документов не много, то лучше дату актуальности не заполнять.
Проверьте еще аналитику. Например в документе поступления от поставщика и в документе списания с расчетного счета (оплата поставщику) должна быть ссылка на один и тот же договор.
да я это прочесала все и договора и контрагента , поняла что дело не только в этом контрагенте..если так сделать с любым другим,ну т.е. перенести оплату поставщику на "после реализации" , такая же фигня получается
Пробовали ли вы выполнить групповое перепроведение документов. КУДиР чувствительна к последовательности проведения документов.
да перепроводила 100 раз же после каждого эксперимента)) и последовательность восстанавливала
Не поленился, смоделировал в релизе 2.0.39.5. Ваша беда не наблюдается. Расход признается.
понимаю что должно проводиться..у меня наверное где-то что то в настройках не хватает. У меня была еще одна пролема. я разобралась что не хватает в настройках 60 счета в плане счетов галочки "суммовой" в документах учета. После этого стало лучше почти все провелось кроме вот этих ситуаций с постоплатой... Видимо еще где то что то не так
Вообще-то на счетах 60 и 62 по 3-му субконто суммовой учет установлен по умолчанию. Если вам пришлось заново устанавливать суммовой учет, значить кто-то ковырялся. Возможно, что ковырялись и в конфигурации.Цитата:
Сообщение от ASK
так вроде замочки везде стоят..не знаю..
ох..ну методом подбора)) выяснила что дело в товаре , с другими товарами все нормально работает... И не вижу -не вижу что с ним не так
Похоже на то, что у вас счета учета номенклатуры для этого товара не настроены. Или неправильно указаны.
