Нумерация счет-фактур

Добрый день!
Фирма работает только по предоплате: мы получаем деньги от покупателя, перечисляем их поставщику, затем происходит отгрузка. Чаще всего эта операция занимает около недели. Бухучет ведется в 1С Комплексная. Вопрос такой: когда правильно выписывать счет-фактур на аванс? Сейчас мы работаем так: поступили деньги от покупателя, мы им отгрузили товар, выписали счет-фактуру на отгруженный товар, а в конце месяца при формировании книги продаж в 1С ставим птичку формирование счет-фактур на остаток аванса. Т.о. авансовая счет-фактура выписывается только на сумму остатка аванса и последним числом месяца. Меня мучают сомнения, что это неправильно. Ведь счет-фактура на аванс должна выписываться на всю сумму аванса и не позднее 5 дней с момента получения денег. С другой стороны каждый раз выписывать счет-фактуру на аванс, а затем на отгруженный товар - это как-то много "лишних" документов получится.
Второй вопрос: как нумеровать счет-фактуры? Авансовые продолжают нумерацию обычных? К примеру №1, №2, №3АВ, №4 и т.д. ТАК?
Пожалуйста, поделитесь опытом и знаниями, собственных знаний не хватает :(

В 1С даны варианты, а вы сами выбираете. Варианты даны именно потому, что вопрос спорный.
По умолчанию 1с предлагает вариант выписки счф на аванс при поступлении аванса, а не на остаток. Да и с покупателями могут возникать проблемы, когда они захотят счф на всю сумму, а вы им только на сальдо.

Цитата:

---

Сообщение от Зета

а вы им только на сальдо.

---

таким же образом делаем, никто не возмущается, и зачем им с/ф на всю оплату если внутри налогового периода была уже отгрузка которая так или иначе изменит сумму принятого ндс в квартале

Цитата:

---

Сообщение от Nikaangela

каждый раз выписывать счет-фактуру на аванс, а затем на отгруженный товар - это как-то много "лишних" документов получится.

---

а какой НПА вас от этого освобождает?
исключений в НК нет аванс=с\ф...

Из выше сказанного, я сделала вывод:
Поступили деньги на р/сч, я сразу выписываю счет-фактуру на аванс (в 1С есть птичка когда оформляешь приход), потом на отгрузку товара выписываю счет-фактуру на сумму отгруженного товара. При этом нумерация будет такой (к примеру первая операция в этом году) с/ф №1АВ, №2 - на одну операцию, №3АВ, №4 - на втору операцию и т.д. Правильно?
Или же нумерация будет осуществляться по-другому?

В идеале сплошная нумерация 1,2,3..
Но так не всегда получается.