Вид для печати
Проблема в организации раздельного учета НДС при экспорте в Беларусь.
Все хотелось бы решить в комплексной конфигурации 457.
В разрезе бух учета вроде все образовалось, создал субсчета 19.9, 41.9, 62.9.
Соответственно делаются проводки:
19.3/60
41.1/60 Поступление
19.9/19.3 перенос НДС поставщика на другой субсчет
41.9/41.1 перенос себестоимости
90.2.1/41.9 Реализация
62.9/90.1.1
Проблема возникает в оперативном учете. Как организовать движение по регистрам?
BlackD, скажите пожалуйста, что вы подразумеваете под "движением по регистрам"?
Регистр.КнигаПокупок и Регистр.КнигаПродаж
Запись в Книгу Продаж Вы можете сделать на основании "с/ф выданного", например.
У вас не все товары идут на экспорт? Часть приобретенных товаров продаются внутри страны?Цитата:
19.9/19.3 перенос НДС поставщика на другой субсчет
А что делать с КнигойПокупок? У меня же нет подтверждения экспорта и с 19.3 часть суммы НДС ушла на 19.9. Вот это интересно как организовать.
Да, часть товаров от одного поставщика могут продаваться в России
Когда вы формируете "Запись в Книгу Покупок", то на закладке "Корреспондирующие счета" можно выбрать Счет кредита субсчета 19 счета.Цитата:
А что делать с КнигойПокупок?
У вас получится 2 записи в Книгу Покупок на основании 1 с/ф. Только в разное время и по разным субсчетам 19 счета.
А то что вы часть НДС перенесли с 19.3 на 19.9 - это у вас ручная операция в 1С под которую оформаляется бумажная бухгалтерская справка.
А почему при заявлении на экспорт не делаете проводку Д 68,2 (начислено самостоятельно) К 19,3?
После получения решения ИМНС перебрасываете
Д 68,2 (нач, упл.) К 68,2 (начислено самостоятельно)?
Такой порядок прописан в письме Минфина о порядке учете НДС при экспорте
А по анализу 68,2 по субконто - всегда видно суммы полагающиеся к возмещению через 3 месяца. По общему сальдо по 68,2 можно всегда точно знать - платить или не платить НДС по РФ
