НДС с прочих доходов

Добрый вечер! В очередной раз нужна Ваша помощь. ООО на ОСНО. Основной вид деятельности услуги, есть еще дополнительная деятельность - сдача офисов в субаренду. Я при проведении услуг по субаренде относила их на прочие доходы на 91.01 а суммы НДСа на 91.02. Сейчас закрываю период (работаю в 1С 8.2) и у меня при проверке расчетов по налогу на прибыль сумма НДСа по счету 91.02 появляется в графе контроль. Вот и не могу сообразить что мне с этим делать. По идее вроде бы все правильно, в БУ в прочий доход идет вся сумма субаренды а прочий расход сумма НДСа, в НУ просто в прочий доход сумма без НДСа. Тогда почему появляется этот контроль? Помогите может кто сталкивался с такой ситуацией?

Цитата:

---

Сообщение от Valerija211081

суммы НДСа на 91.02

---

ваш НДС у вас расход?

Ну а куда он должен попадать если доход идет на 91.01?

Цитата:

---

Сообщение от Valerija211081

Тогда почему появляется этот контроль?

---

Имхо, это вопрос к Великим и Могучим методологам 1С. Т.к. сама 1С этот НДС относит на 91.02, и сама же недовольна.

Цитата:

---

Сообщение от Valerija211081

есть еще дополнительная деятельность - сдача офисов в субаренду. Я при проведении услуг по субаренде относила их на прочие доходы на 91.01 а суммы НДСа на 91.02. Сейчас закрываю период (работаю в 1С 8.2) и у меня при проверке расчетов по налогу на прибыль сумма НДСа по счету 91.02 появляется в графе контроль. Вот и не могу сообразить что мне с этим делать. По идее вроде бы все правильно, в БУ в прочий доход идет вся сумма субаренды а прочий расход сумма НДСа, в НУ просто в прочий доход сумма без НДСа. Тогда почему появляется этот контроль? Помогите может кто сталкивался с такой ситуацией?

---

Я провожу аренду оборудования аналогично, работаю в 1С 8.2.16.352 ничего подобного программа не выдает, странно (выполняла анализ НДС и налога на прибыль -все спокойно);)

ничего не делать. контроль появится по дебетовым и кредитовым оборотам 91-го