Вид для печати
Здравствуйте.
1С Делает следующие проводки:
Д 41,2 К 60,1 - поступление в розницу - 20 шт = 1932,00 руб
Д 41,2 К 42 - отражена торговая наценка - 388,00 руб.
Д 90.2 К41,2 - реализация (розница) - 8 шт = 928,00 руб.
Д 91,2 К 41,2 - списание ТМЦ - 12 шт.
Д 91,0 К 42 - сторно торговой наценки - 1392,00 руб.
По счету 41,2 обороты по Д 20 шт = 2320,00 руб по К 20 шт = 928,00 руб
Сальдо по Д 1392,00 руб.
Подскажите как быть? Куда деть сумму по дебету 41.2 - 1392,00 руб.
а сумма здесь не предусмотрена?Цитата:
Сообщение от Клава Огурцова
По времени проведения у Вас, случайно, списание не провелось раньше оприходования?Цитата:
Сообщение от Клава Огурцова
Цитата:
Сообщение от Клава Огурцова
у вас почему то списано торговой наценки больше чем начислено...Цитата:
Сообщение от Клава Огурцова
оч. может быть. сделайте перепроведение документов.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
Списание проведено после оприходования, перепроверила. А сумма торговой наценки и правда больше чем начислено, как быть? Так программа проводит.
Если я правильно понимаю, при списании должны быть следующие проводки:
Д 91.2 К 41.2 - списание ТМЦ - 12 шт = 1159,20 руб.
Д 91.2 К 42 - сторно торговой наценки = 232,80 руб.
Сторно торговой наценки по Д 91.2 К 42 не проводит красным, сумма стоит с плюсом.
Или Д 41,2 К 42 - сторно торговой наценки = -232,80 руб.
Д 91.2 К 41.2 - списание ТМЦ - 12 шт. = 1159,20 руб.
А счет 91.2 в проводках откуда появляется?
Попробуйте списать как положено, сначала в Д сч.94, должно получиться так:
Д 94 К 41 1392,00
Д 94 К 42 232,80 красным
Д 91.2 К 94 1159,20
Спасибо, попробую
