Проводки счета 42 торговая наценка

[Клава Огурцова]

Здравствуйте.
1С Делает следующие проводки:
Д 41,2 К 60,1 - поступление в розницу - 20 шт = 1932,00 руб
Д 41,2 К 42 - отражена торговая наценка - 388,00 руб.

Д 90.2 К41,2 - реализация (розница) - 8 шт = 928,00 руб.

Д 91,2 К 41,2 - списание ТМЦ - 12 шт.
Д 91,0 К 42 - сторно торговой наценки - 1392,00 руб.

По счету 41,2 обороты по Д 20 шт = 2320,00 руб по К 20 шт = 928,00 руб
Сальдо по Д 1392,00 руб.

Подскажите как быть? Куда деть сумму по дебету 41.2 - 1392,00 руб.

[Andyko]

Д 91,2 К 41,2 - списание ТМЦ - 12 шт.

а сумма здесь не предусмотрена?

[ZZZhanna]

Д 91,2 К 41,2 - списание ТМЦ - 12 шт.
Д 91,0 К 42 - сторно торговой наценки - 1392,00 руб.

По времени проведения у Вас, случайно, списание не провелось раньше оприходования?

[saigak]

Д 41,2 К 42 - отражена торговая наценка - 388,00 руб.

Д 91,0 К 42 - сторно торговой наценки - 1392,00 руб.

у вас почему то списано торговой наценки больше чем начислено...

По времени проведения у Вас, случайно, списание не провелось раньше оприходования?

оч. может быть. сделайте перепроведение документов.

[Клава Огурцова]

Списание проведено после оприходования, перепроверила. А сумма торговой наценки и правда больше чем начислено, как быть? Так программа проводит.
Если я правильно понимаю, при списании должны быть следующие проводки:
Д 91.2 К 41.2 - списание ТМЦ - 12 шт = 1159,20 руб.
Д 91.2 К 42 - сторно торговой наценки = 232,80 руб.

[Клава Огурцова]

Сторно торговой наценки по Д 91.2 К 42 не проводит красным, сумма стоит с плюсом.

[Клава Огурцова]

Или Д 41,2 К 42 - сторно торговой наценки = -232,80 руб.
Д 91.2 К 41.2 - списание ТМЦ - 12 шт. = 1159,20 руб.

[ZZZhanna]

А счет 91.2 в проводках откуда появляется?
Попробуйте списать как положено, сначала в Д сч.94, должно получиться так:
Д 94 К 41 1392,00
Д 94 К 42 232,80 красным
Д 91.2 К 94 1159,20

[Клава Огурцова]

Спасибо, попробую