Вид для печати
Здравствуйте.
Мы ПБС. нас финансируют на основании расходного расписания, причем ровно на столько на сколько нам необходимо, начислили з/п 100 руб. дали по 211 100 руб. Мы делали проводку на сумму финансирования
1 501 15 211
1 501 13 211 100,00
перечисляли з/п
1 304 03 211
1 304 05 211 100,00
1 501 13 211
1 502 11 211 100,00
начислена з/пл
1 401 20 211
1 302 11 211 100,00
1 502 11 211
1 502 12 211 100,00
Что не правильно, объясните пожалуйста?
1 304 03 211
1 304 05 211 100,00
что бы это значило? =)
меня конечно больше 500ые интересуют, но ... списание средств со счета бюджета по удержаниям из з/платыЦитата:
Сообщение от Аноним
Слушайте, а вот у меня в отчете о состоянии л/счета, который дает мне казначейство, в разделе 1.4. неиспользованные доведенные бюджетные данные заполнена гр.8 Предельные объемы финансирования, так вот мне же надо сверить эти остатки... с каким счетом они должны сверяться?
Это перечисление денежных средств с лицевого счета на банковские карты. А по 500 вроде все так.Цитата:
Сообщение от Аноним
Это выдача зарплатыЦитата:
Сообщение от Аноним
Пятый раздел для обработки финансирования не используется..мы завели забалансовый счет (1С дает такую возможность)...и по простой схеме обрабатываем финансирование и в конце месяца когда получем отчет от казначейства, проводим сверку именно по разделу который вы указалиЦитата:
Сообщение от NadegdaP
так значит на самом деле инструкцией не предусмотрен счет для данной операции, а разве такое бывает?:hmm:Цитата:
Сообщение от Аноним
смотрю моя цитата из инструкции как то вычурно звучит, все нормальные люди своими словами написали))):wow: так почему же в инструкции то по русски нельзя было написать:dash2::dash2::shok:Цитата:
Сообщение от NadegdaP
извините не сдержалась...
Как видите бывает..Цитата:
Сообщение от NadegdaP
всё верно у вас. а в чем проблема?
проблема в том что в последних разъяснениях, которые читала, проводкаЦитата:
Сообщение от Аноним
1 501 13 000
1 502 11 000 отражается на основании договора, а
1 502 11 000
1 502 12 000 нужно делать на основании кас.заявки на основаии
а у нас проводки наоборот стоят, я теперь и не знаю где правда?
Как в учетной политике пропишете - так и делаете. Я принимаю БО по договорам, а ден. обязательства - на основании актов, накладных и т.п.Цитата:
Сообщение от NadegdaP
это где такое написано? что за разъяснения???Цитата:
Сообщение от NadegdaP
Вообще ваши проводки кажутся мне правильными. Мы делаем такие же.
50211 по з/п начисляем на основании ведомости (какой договор, елки зеленые??? :o). правда вот тут минфин недавно написал, что бюджетные обязательства можно начислять на основании утвержденных лимитов БО (письмо 02-06-07/155 от 21.01.2013), однако ж в прошлом годе г-н Романов писал, что основание - ведомость (расчетно-платежная, платежная или расчетная). Если нужно - найду это письмо (точнее там разъяснения в часном порядке)
Да 50212 тоже начисляем на основании ведомости. Той же самой. Потому как других документов по з/п немае.
И записали эту всю радость в учетной политике.
Договор - это если оказаны услуги. Они же выполненные работы, они же поставленные товары. Тогда 50211 - это договор/контракт/авансовый отчет, 50212 - акт/накладная/счет/авансовый отчет.
Кассовая заявка тут совсем не подходит, хотя бы исходя из понятия "денежное обязательство", отраженного в БК РФ.
посмотрите про обязательства http://forum.klerk.ru/showthread.php...=#post52642776
подскажите, а как происходит санкционирование по страховым взносам в фонд социального страхования и по начисленным больничным, если больничные превышают страховые взносы? возмещение из фонда социального страхования БО и ДО
Я бы ввела БО и ДО на сумму взносов,которую будете платить, а потом на сумму больничного (т.е на суммы к уплате). А когда деньги с ФСС придут - ничего.Цитата:
Сообщение от Аноним
Мы взносы не уплачиваем, за счет превышения расходов, как в этой ситуации бытьЦитата:
Сообщение от Аноним
Вопрос: начислили страховых взносов в Фсс 1000руб, больничный 2000руб. В ФСС ничего не перечисляли. Пришло возмещение из Фсс 1000руб. Как отразить по всем операциям Денежные и бюджетные обязательства. И еще вопрос пришло возмещение из ФСС за прошлый год, необходимо делать на минусе денежные и бюджетные обязательства и как это отражается в форме 0503128. Заранее спасибо.
Может так: бюджетные и денежные обязательства вводим на 2000, на 1000, а когда приходят деньги с ФСС делаем сторно на денежные обязательства (-1000)?
