Как в 1С организовать распределение НДС

Пожалуйста, помогите.
Мы продаем товар как облагаемый НДС, так и освобожденный от оного. Следовательно "входной" НДС подлежит распределению и часть списывается на увеличение стоимости приобретенного товара ( услуг)
Дт(41,44,...)Кт19.
Может кто-нибудь подскажет как эту ситуацию реализовать в 1С"Бухгалтерия", при условии, что на 19 счете аналитика в разрезе счетов-фактур, а при записи в книгу покупок сумма входного НДС списывается полностью проводкой 68/19.
Как можно сделать, чтобы реализовать проводку Дт44/Кт19(по с/ф)?

Через документ - "Бухгалтерская справка"
В версиях 7.7 это не автоматизированно...

galinaN, расшифруйте: Мы продаем товар как облагаемый НДС, так и освобожденный от оного в рамках действующего НК.
В зависимости от этого и ответ будет

ст 149 НК, п2 " Не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) реализация (а также передача, выполнение, оказание для собственных нужд) на территории Российской Федерации:
1) следующих медицинских товаров отечественного и зарубежного производства по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации:
важнейшей и жизненно необходимой медицинской техники"
Чтобы было еще понятнее, поясню на примере:
Пусть за месяц оборот по Дт19
с/ф №1 -100 руб- оплачен
с/ф №2 - 400руб - не оплачен.
реализация без НДС -40%. с НДС 60%
Т.е., если делать "ручками", то Дт44Кт19 - 200 руб
И если с/ф№1 оплачена, то в программе бух. справкой можно Дт44Кт68 -40 руб.
А вот что делать с неопдлаченной с/ф ?
Как про нее в программе все красиво написать?

Тогда, как и писал ZloiBuhgalter, БухСправкой, только не в корреспонденции с 19-м, а восстанавливайте с 68.2.
Кстати, правила распределения нигде не прописаны, и в расчете можно, например, прописать воостановление только от принятой к вычету суммы (один из моих глБух-ов прописал такой способ в Учетной политике (правда в связи с НДС0)).

С восстановлением НДС, списанного в Дт19-го понятно, не понятно как списать Дт44Кт19( по конкретному С/ф) по неоплаченным с/ф
Если это сделать в конце месяца, то в следующем при оплате и занесении в книгу покупок программа будет ругатся, что мы пытаемся закрыть сумму большую, чем сальдо на 19-ом.

>программа будет ругатся
Надо отключить в договоре - автоматическое формирование книги
покупок и продаж. (вот такая автоматизация...)

Это не о том, запись в книгу покупок производится на сумму оплаты. Например, если я в марте по с/ф №2 ввела проводку 44/19 на сумму 160, а в апреле заношу запись в книгу покупок на 400 на основании либо выписки либо акта выполненых работ ( прихода ...) Будет программа ругатся и ведь совершенно правильно ругается.

Вы уверены, что проводка 44/19 единственно правильная?
Если решить делать проводку 44/68, то в 1С все встает на свои места.

Да 44/68 - оборот - кривой какойто. Ведь обороты по счету 68.НДС
должны отражаться в книге покупок и продаж, за исключением
оплаты НДС (Дт 68.2 Кт 51).

Но если посмотреть на декларацию, то сумма НДС к вычету стоит отдельно (стр. 310), а сумма "востановленного" НДС отдельно (стр. 370).
А с книгой продаж, если честно, я так и не определилась.
Но в 1С другого выхода, не меняя конфигурацию, не вижу :(
Зато прописала в учетной политике все, что накрутила здесь.

Цитата:

---

Сообщение от Инга К.

Вы уверены, что проводка 44/19 единственно правильная?
Если решить делать проводку 44/68, то в 1С все встает на свои места.

---

Инга, у меня так не получается. Если в цифрах из моего примера, то в предлагаемом Вами варианте:
1/ оплачен счет поставщика, принят НДС к вычету68/19 на сумму 100 руб
2/ по окончании месяца бух справкой распределить НДС 44/68 -200 руб, т.е. доплатить НДС в бюджет 100 руб.
На самом же деле 68/19 -100, 44/19 - 200 и сторноровать только оплаченный 19/68 - 40. Итого 60 руб на уменьшение НДС начисленного с реализации

Я списываю только то, что относится к оплаченным счетам-фактурам, а остальное по мере поступления оплаты.
Но даже, если следовать Вашей логике, разбиваем Ваши проводки по счетам фактурам пропорционально:
Бух справка:
44/19 40 руб. - счет-фактура № 1
44/19 - 160 руб. счет-фактура №2
Оплачена счет-фактура 1: запись в книгу покупок на сумму 60 руб. по счет-фактуре № 1.
Получается :)
Единственно, операции, проведенные бух. справкой в книге покупок не отразятся.

Цитата:

---

Сообщение от Инга К.

Оплачена счет-фактура 1: запись в книгу покупок на сумму 60 руб. по счет-фактуре № 1.
Получается :)

---

Инга, запись на 60 рублей вызывает у меня большие вопросы, нигде в нормативных документах я не встречала упоминание о таком заполнении книги покупок.
Подскажите, пожалуйста, на основании какого документа вы так делаете?
Галина

Цитата:

---

Сообщение от galinaN

На самом же деле 68/19 -100, 44/19 - 200 и сторноровать только оплаченный 19/68 - 40. Итого 60 руб на уменьшение НДС начисленного с реализации

---

На основании какого нормативного документа делаете подобные записи? Каким образом собираетесь все это отразить в книге покупок и по каким счетам-фактурам?
Что сделать хотите, понимаете?
Причем тут программа-то?

Приветик всем! Скажите пожалуйста, у кого-нибудь формируется книга покупок автоматически? Если да, то подскажите как это сделать. Книга продаж формируется без проблем. Спасибо.

:o Приветик всем! Скажите пожалуйста, у кого-нибудь формируется автоматически книга покупок? Если да, то подскажите что надо сделать. Книга продаж формируется без проблем. Спасибо

Ленинградка, для начала, о какой конфигурации идет речь?