Друзья, прошу подсказать.
26 декабря 2012 на р/с пришли деньги (8 млн.) и мы резко слетели с УСН, превысив годовой доход. Теперь надо с начала 4 квартала делать баланс и уплачивать НДС. Но всем покупателям документы по реализации 4 кв. мы подписали до 26.12.12. Т.е. их переделать невозможно. Получается, что у нас нет выручки с НДС.
Но есть присланные авансы, работы по которым не сданы в том году. Значит, есть НДС с аванса. Договора мы сейчас переподпишем (сделаем допы), указав, что теперь общая сумма по договору считается с НДС. Налоговая за это не прижмёт нас? Очень не хочется платить НДС сверху, ибо там суммы миллионные выходят...
Мы уже прошляпили сдачу всех деклараций, будут штрафы, это понятно. А вот под проверку мы сразу залетим? Работаем с 2008 г.
25.02.2013, 14:59
Mary V K
Неужели никто не ответит?
25.02.2013, 15:06
Над.К
Договоры переподписать можно, если заказчики согласны. Это не запрещено. А про проверку никто ничего Вам не скажет, кто ж знает, будет она или нет?
25.02.2013, 15:19
Mary V K
Спасибо!
А вот еще вопрос. почитала тут всякие разъяснения и получается, что начислить НДС за весь 4 квартал всё равно придется. То есть, получится, что книги продаж нет (ни одной с/ф не выставлено), а начисления по НДС есть? Что-то я запуталась...
25.02.2013, 15:21
Над.К
Ну так надо выставлять счет-фактуры и делать книгу продаж
25.02.2013, 16:43
Милеша
А договориться с теми кто деньги шуганул никак не получиться? Может переделать эти деньги под займ, а выручку показать уже в этом году?
