Друзья, прошу подсказать.
26 декабря 2012 на р/с пришли деньги (8 млн.) и мы резко слетели с УСН, превысив годовой доход. Теперь надо с начала 4 квартала делать баланс и уплачивать НДС. Но всем покупателям документы по реализации 4 кв. мы подписали до 26.12.12. Т.е. их переделать невозможно. Получается, что у нас нет выручки с НДС.
Но есть присланные авансы, работы по которым не сданы в том году. Значит, есть НДС с аванса. Договора мы сейчас переподпишем (сделаем допы), указав, что теперь общая сумма по договору считается с НДС. Налоговая за это не прижмёт нас? Очень не хочется платить НДС сверху, ибо там суммы миллионные выходят...
Мы уже прошляпили сдачу всех деклараций, будут штрафы, это понятно. А вот под проверку мы сразу залетим? Работаем с 2008 г.
Ответить с цитированием
