Здравствуйте, подскажите пожалуйста как ввести остатки по счету , а именно дебетовое сальдо по счету 68,32, программа дает только поставить кредит....:o
спасибо
Вид для печати
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как ввести остатки по счету , а именно дебетовое сальдо по счету 68,32, программа дает только поставить кредит....:o
спасибо
программа?
извините, Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.47.7)
остатки водятся в корреспонденции со счетом 000
Как я поняла, человек работает в форме ввода остатков Там действительно дебет этого счета не активен Наверное и правда надо вводить ручной операцией, хотя это не есть здорово. А все из-за признака прочие счета бухгалтерского учета в заголовке
Прочитайте ответ на ваш вопрос о вводе остатков. Не выписали вы счет-фактуру вовремя - вот и сальдо которое не получается ввести
Уважаемый аноним, вы все правильно говорите.....
:oЦитата:
Сообщение от Аноним
а если на 76 НА отправить сальдо, возможно ли каким -то документом затем его отправить на 68.32?
Р/С спасибо за помощь в топике ввод остатков
СЧФ с видом налоговый агент или ручной проводкой
а у вас только агентский ндс? просто счет 68.32 уж больно специфический и форма ввода остатков с неактивным дебетом- прокол 1с?
я пыталась отправить через
но у меня не получается заполнить основание.....вернее я его не правильно заполняю:oЦитата:
Сообщение от Аноним
насчет ручной , я ее оставила на потом, т.к. в 1с я столкнулась с таким понятием как регистры.... поэтому хотелось бы сделать все как полагается
да . только агенский , я усн, и февраль, март, и т.п. мне не составляет труда начислить ндс, а вот сальдо...... была другая программа и все в ней учитывалось на 60 счете ....
У меня аналогичная ситуация, долго ковыряла программу. Тогда попробуйте остатки ввести ручной операцией и посмотреть последующее отражение в КУДиР. Я очень долго ковырялась. Бух учет получался нормальный а в книге все отражалось криво именно по остаткам. два месяца переписывалась с 1с и ничего вразумительного. В итоге те остатки, которые не получались, ввела документами 30.12. и убрала хвосты обратными проводками. В итоге все заработало.
я поняла, спасибо:good: после праздников буду дальше заниматься.....извините за наглость, у меня к вам встречный вопрос , если конечно модератор не удалит за тему в теме (отдельное извинение), может чего посоветуете.... у меня един.учредитель внес взнос, я это отобразила через 76 счет, книга заносит это в доход, может быть вы сталкивались с такой ситуацией.. через какой счет в 1 с 8-2 бухгалтерия предприятия проводить деньги , чтоб не было дохода, спасибо
Быстренько отвечаю. Приходник на 91 счетс прочим поступлением, кнопка КУДир и правите во внеоблагаемые.Цитата:
Сообщение от jkmuf555
аноним , вы :girl_angel:: я вас целую, с праздниками вас
Случайно нашла ответ в этой программе на до вводить остаток по этому счет в кредит с минусом. У меня так автоматически отразилась копеечная переплатаЦитата:
Сообщение от jkmuf555
это как это? у вас что встало конечное сальдо в дебет?Цитата:
Сообщение от Аноним
Это прокол бух-ра.Цитата:
Сообщение от Аноним
НА пассивном счете не должно быть дебетовых остатков.
Вводите кредитовый с "-"
Причем здесь бухгалтер? счет придумала 1с и переплата то же может образоваться по различным причинам. Мы из 7 переходим, там таких проблем нет по 68 счету
Уважаемые клерки, спешу в первую очередь поздравить с прошедшими праздниками.
дебет то встал, но кредит то красный....Цитата:
Сообщение от Naumov
Цитата:
Сообщение от jkmuf555
Это правда, у меня без всяких остатков копеечная переплата идет краснотой но тут правильно подсказали что
НА пассивном счете не должно быть дебетовых остатков. Посмотрите, в отличие от других субсчетов 68 счета в плане счетов этот счет пассивный - так придумала 1с
это все понятно..... и ломать себя программа не даст.... да и не нужно..... тогда только ручной вводЦитата:
Сообщение от Аноним
Так у меня программа не по остаткам, а в результате созданного документами сальдо показывает красноту. Думаю сальдо переплаты все равно будет краснымЦитата:
Сообщение от Аноним
я поняла, спасибоЦитата:
Сообщение от Аноним
